Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0095/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
14 341,87 EUR
04.03.2019
Predmet: Zimná údržba 1/2019
DF0096/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 022,96 EUR
04.03.2019
Predmet: Ostatné práce 1/2019
DF0097/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
48,43 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava DZ - predajňa Jednota
DF0087/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 334,19 EUR
04.03.2019
Predmet: Komunálny odpad 1/2019
DF0044/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 1/2019
DF0043/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 1/2019
DF0041/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 165,16 EUR
04.03.2019
Predmet: Stravné lístky 2/2019
ZS2019022/OKMŠ
zmluva
Kristína Falťanová
50,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Beseda so spisovateľkou
ZS2019021/OKMŠ
zmluva
Petra Matúšová
60,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Zabezpečenie časti programu Dámska jazda
ZS2019016/OKMŠ
zmluva
Pavlína Dovecová
40,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Zabezpečenie časti programu Dámska jazda
ZS2018232/OVS/D1
dodatok
H.A.M. Academy, s.r.o.
50 146 009
0,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zmena nájomného a úhrady za služby s podnájmom spojené
11/1900051
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
40,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Pečiatka
11/1900050
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
92,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Inzercia - oznámenie v regionálnej tlači
11/1900049
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Audit kamerového systému
11/1900048
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
40,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Pečiatka
11/1900047
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
705,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Vypílenie drevín
11/1900046
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jar 2019
11/1900045
objednávka
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
435,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Ročná revízia zariadení detských ihrísk
11/1900044
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
200,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Ocenenia MSL stolný tenis
11/1900043
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Oprava mest. rozhl., dopr. značky; odvoz odpadu; vyštrkovanie stojiska "Malé" Rev. Podz.; oprava zábradlia "Malé" Rev. Podz.
DF0117/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 989,71 EUR
27.02.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 1/2019 - vyúčtovanie
DF0071/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
54,48 EUR
27.02.2019
Predmet: Hygienické potreby 2/2019
ZP2019004/OE
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
1 484 356,79 EUR
27.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02
ZP2019003/OE
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
532 891,97 EUR
27.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01
ZS2018220/D1/KC
dodatok
Ing. Milan Kosmeľ
1780331
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o stravovaní dôchodcov č. ZS2018220/KC
DF0110/19
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
869,45 EUR
26.02.2019
Predmet: Poštový úver 1/2019
ZS2014038/D22/OVS
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál a telefón
DF0124/19
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
76,80 EUR
26.02.2019
Predmet: Školenie Ing. Judita Džadoňová
DF0123/19
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
106,52 EUR
25.02.2019
Predmet: Akcia - Mestská kolkárska liga - ocenenia
DF0115/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
145,20 EUR
25.02.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov
DF0116/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
30,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov
DF0113/19
faktúra
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
108,67 EUR
25.02.2019
Predmet: Akcia "Mestské kolky"
DF0109/19
faktúra
Ing. Igor Kmeť - ekomap
47363959
1 850,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Obstarávanie územného plánu mesta ako odborne spôsobilá osoba - 2. časť
DF0108/19
faktúra
Základná škola
37831852
4,80 EUR
25.02.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2019
DF0106/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby PO 1/2019
DF0105/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby BOZP 1/2019
DF0104/19
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,88 EUR
25.02.2019
Predmet: Hygienické a čistiace potreby 2019
DF0101/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 769,45 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepla - dobropis prerozdelenie fixných nákladov za rok 2018 - Odd. kultúry
DF0059/19
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
33,94 EUR
25.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby 1/2019
DF0055/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 1/2019
DF0004/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 375,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 1/2019
DF14/1P/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby BOZP "Rekonštrukcia MŠ, Ul. A. Sládkoviča" za 1/2019
DF0121/19
faktúra
Printmania SK s. r. o.
51482312
213,99 EUR
22.02.2019
Predmet: Tonery
DF0120/19
faktúra
Printmania SK s. r. o.
51482312
58,23 EUR
22.02.2019
Predmet: Tonery
DF0119/19
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
30,78 EUR
22.02.2019
Predmet: Akcia - dobropis k fa č. 2191103805 - Koncert Heligonica
11/1900042
objednávka
Printmania SK s. r. o.
51482312
272,22 EUR
22.02.2019
Predmet: Tonery, atramenty
11/1900041
objednávka
Dušan Rajnoha - ESS
30461006
750,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Bezdotykové otváranie dverí - BD Fr. Kráľa 1616
11/1900040
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
110,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
11/1900039
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl.; pelety; odvoz odpadu; volebné tabule; doplnenie koša Májová;
ZS2019024/OKMŠ
zmluva
Športový klub Žarnovica
36062103
200,00 EUR
21.02.2019
Predmet: spolupráca pri zabezpečení športového podujatia - finále MsLST 9.3.2019
DF16/1P/2019
faktúra
Patrik Uškert - up reklama
48248894
35,27 EUR
20.02.2019
Predmet: Informačná tabuľa - projekt Regenerácia vnútrobloku
DF1201/18
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
192,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Dobropis k faktúre 10181094 - výmena plynových kotlov v kotolni budovy Msú
DF1198/18
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
20.02.2019
Predmet: Internet a telefón 12/2018
DF1194/18
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
66,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Výroba záznamu zo 65. výročia DCS Žarnov
DF1192/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 400,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie mesta 12/2018
DF1191/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 318,52 EUR
20.02.2019
Predmet: Komunálny odpad 12/2018
DF1190/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
180,29 EUR
20.02.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz kôpok 12/2018
DF1189/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
182,17 EUR
20.02.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu 12/2018
DF1188/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Správa štadióna 12/2018
DF1187/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
64,12 EUR
20.02.2019
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 12/2018
DF1186/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 921,30 EUR
20.02.2019
Predmet: Zimná údržba 12/2018
DF1185/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
292,79 EUR
20.02.2019
Predmet: Prenájom 1100l kontajnerov 1.7.2018 - 31.12.2018
DF1184/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
559,99 EUR
20.02.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 12/2018
DF1183/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
198,28 EUR
20.02.2019
Predmet: Práce - Vianočné trhy 2018
DF1182/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 12/2018
DF1181/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
194,11 EUR
20.02.2019
Predmet: Akcia - Príchod Mikuláša - zabezpečenie podujatia
DF1180/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
65,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Akcia - Silvester 2018 - zabezpečenie podujatia
DF1179/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
731,09 EUR
20.02.2019
Predmet: Ostatné práce 12/2018
DF1164/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 632,34 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 12/2018 - BD 1616
DF1163/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
552,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 12/2018 - Odd. kultúry
DF1178/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
373,68 EUR
20.02.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu 12/2018
DF1151/18
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
65,88 EUR
20.02.2019
Predmet: Revízia výťahu za 12/2018 - BD 1616
DF1145/18
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
583,14 EUR
20.02.2019
Predmet: Podpora APV Korwin 12/2018
DF1144/18
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 328,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 12/2018
DF1143/18
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 12/2018
DF0112/19
faktúra
MSing, a.s.
36728756
1 845,65 EUR
20.02.2019
Predmet: Pelety - vyúčtovacia faktúra (ID č. 1/2019)
DF0099/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
579,90 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla - prerozdelenie fixných nákladov za rok 2018 - BD 1526
DF0098/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
186,41 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616, prerozdelenie fixných nákladov za rok 2018
DF0078/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 730,75 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 1/2019 - BD 1616
DF0076/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 607,98 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 1/2019 - BD 1526