Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0201/19
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
22,80 EUR
01.04.2019
Predmet: Pečiatka - voľby prezidenta 1. kolo
DF0197/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
388,08 EUR
01.04.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 2/2019 - vyúčtovanie
DF0194/19
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
720,55 EUR
01.04.2019
Predmet: Poštový úver 2/2019
DF0176/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 310,96 EUR
01.04.2019
Predmet: Komunálny odpad 2/2019
DF0173/19
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
01.04.2019
Predmet: Internet a telefón 2/2019
DF0153/19
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
583,14 EUR
01.04.2019
Predmet: Podpora APV Korwin 2/2019
DF0136/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 166,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 2/2019
DF0135/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 2/2019
DF0130/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 989,31 EUR
01.04.2019
Predmet: Stravné lístky 3/2019
ZS0472012/D2
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve z 1.3.2010
ZR2019002/OE
zmluva
Adamec Mário
0,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 14 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZR2019001/OE
zmluva
Bc.Peter Búci
0,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 24 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
DF0185/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
517,34 EUR
28.03.2019
Predmet: Zimná údržba 2/2019
DF0184/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
279,50 EUR
28.03.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu 2/2019
DF0183/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
243,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Nákup 1100 l kontajnera - štadion
DF0182/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 539,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Ostatné práce 2/2019
DF0181/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
776,16 EUR
28.03.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 2/2019
DF0179/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 400,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Čistenie mesta 2/2019
DF0178/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Správa štadióna 2/2019
DF0177/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
134,04 EUR
28.03.2019
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 2/2019
ZS2019033/KP
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
28.03.2019
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190046012
DF0203/19
faktúra
Dušan Rajnoha - ESS
30461006
747,14 EUR
27.03.2019
Predmet: Montáž bezdotykového otvárania dverí v BD 1616
ZS2019032/OVS
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
106 326,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20198464_Z nákup stravných lístkov na rok 2019-2021
ZS2019026/OKMŠ
zmluva
Samuel Feldsam
250,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
DF0417/18
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
36,74 EUR
22.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 5/2018
DF14/5P/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby BOZP "Rekonštrukcia MŠ, Ul. A. Sládkoviča" za 10, 12/2018
DF14/3P/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby BOZP "Rekonštrukcia MŠ, Ul. A. Sládkoviča" za 2/2019
DF0199/19
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
39,42 EUR
22.03.2019
Predmet: Hygienické a čistiace potreby 2019 - voľby prezidenta 1. kolo
DF0198/19
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
504,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 2/2019
DF0196/19
faktúra
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
92,40 EUR
22.03.2019
Predmet: Zverejnenie inzercie - Obchodná verejná súťaž č. 01/2019
DF0195/19
faktúra
D.O.K. servis s.r.o.
51230119
104,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Výmena kovania na balkonových dverách - BD 1526
DF0193/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
99,42 EUR
22.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019
DF0192/19
faktúra
Základná škola
37831852
4,80 EUR
22.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2019
DF0191/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby BOZP 2/2019
DF0190/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby PO 2/2019
DF0189/19
faktúra
Základná škola
37831852
23,50 EUR
22.03.2019
Predmet: Akcia - Denné centrum seniorov
DF0187/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
84,27 EUR
22.03.2019
Predmet: Sociálne služby 2/2019 - p. V. Mesiarik
DF0186/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
33,60 EUR
22.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2019
DF0172/19
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
27,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2019
DF0164/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
54,48 EUR
22.03.2019
Predmet: Hygienické potreby 3/2019
DF0160/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 2/2019
DF0129/19
faktúra
JUDr. Lenka Balážiová, advokátka
50498681
400,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Poskytnuté právne služby za 2/2019
ZP2019006/OE
zmluva
1. Dana Pukanová, 2. Petra Pukanová, 3. Lukáš Šlauka a manželka Eva Šlauková
253,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/03
ZP2018048/OE
zmluva
Ing. Dušan Taška
14 090,10 EUR
20.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2018/09
ZS2019029/KP
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
5 052,51 EUR
20.03.2019
Predmet: Dohoda č.19/27/50J/15-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.
ZS2019030/KP
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Dohoda č.19/27/52A/75 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
DF0162/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
973,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Plyn 1.3. - 31.3.2019
11/1900066
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhl., dopr. znač, mriežok, poklopu; pelety; čistenie priepustov, vpsutí; kôpky
11/1900065
objednávka
Eva Micháliková
50806661
64,80 EUR
19.03.2019
Predmet: Občerstvenie pre volebné komisie - Prezident 2019 I.
11/1900064
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
78,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla DCS
11/1900063
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl, dop. znač., vpuste, obrubníka; zametanie ulíc; 2 koše chodník Partizánska ul.
DF18/1P/2019
faktúra
EUFC SK s. r. o.
47256125
816,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - vypracovanie energ. auditu budovy - projekt "Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti"
DF0079/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 044,48 EUR
18.03.2019
Predmet: Dodávka tepla 1/2019 - zdrav. stredisko
DF0159/19
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
5,90 EUR
14.03.2019
Predmet: Materiál na údržbu 2/2019
DF0157/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
122,48 EUR
14.03.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja, z. č. 22122014 - 2/2019
DF0156/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
233,17 EUR
14.03.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja z.č.28052014 - 2/2019
DF0155/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
392,50 EUR
14.03.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja. z.č. 01072017 - 2/2019
DF0154/19
faktúra
Archimetes, s.r.o.
51424631
18,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zabezpečenie softvéru - aplikácie na zaručenú konverziu dokumentov 2/2019
DF0152/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
513,48 EUR
14.03.2019
Predmet: Dodávka tepla 2/2019 - Odd. kultúry
DF0086/19
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
583,14 EUR
14.03.2019
Predmet: Podpora APV Korwin 1/2019
DF0132/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
146,72 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MsÚ a budovách mesta Žarnovica
DF0128/19
faktúra
Pukša Ľubomír RONDO
34283854
700,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Akcia - vystúpenie Balalajka tour
DF0127/19
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
1 016,83 EUR
14.03.2019
Predmet: Zámková dlažba vo vnútrobloku
DF0143/19
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
21,19 EUR
14.03.2019
Predmet: Materiál na údržbu 2/2019
DF0142/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
29,88 EUR
14.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019
DF0144/19
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,93 EUR
14.03.2019
Predmet: Materiál na údržbu 2/2019
DF0145/19
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
20,80 EUR
14.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2/2019
DF0141/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
16,80 EUR
14.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019
DF0146/19
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov "Za kaštieľom"
37819011
189,16 EUR
14.03.2019
Predmet: Pitná voda - byt 31 na Ul.SNP za rok 2018
DF0147/19
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov "Za kaštieľom"
37819011
53,79 EUR
14.03.2019
Predmet: Zrážková voda - byt 31 Kaštieľ za rok 2018
ZS2019028/OKMŠ
zmluva
Roman Káčer
55,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Výroba videozáznamu
DF0188/19
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
40,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Voľby prezidenta - pečiatka
DF0174/19
faktúra
Heligonica o.z.
51123525
1 000,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Vystúpenie kapely Heligonika
DF0171/19
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
198,50 EUR
13.03.2019
Predmet: Ceny Mestská liga v stolnom tenise
DF0170/19
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
169,52 EUR
13.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 2/2019 - nedoplatok
DF0169/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
539,12 EUR
13.03.2019
Predmet: Mobily 2/2019
DF0168/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,76 EUR
13.03.2019
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 2/2019
DF0167/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,13 EUR
13.03.2019
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 2/2019
DF0165/19
faktúra
STYLE PLUS, s.r.o.
27545423
25,63 EUR
13.03.2019
Predmet: ND byty
DF0166/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
13.03.2019
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 2/2019