Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0220/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
129,27 EUR
12.04.2019
Predmet: Sociálne služby 3/2019 - p. V. Mesiarik
DF0221/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
37,20 EUR
12.04.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2019
DF0214/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Plyn - CVČ 4/2019
DF0213/19
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
228,80 EUR
12.04.2019
Predmet: Materiál na údržbu 3/2019
DF0211/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
347,56 EUR
12.04.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja. z.č. 01072017 - 3/2019
DF0210/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
79,86 EUR
12.04.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja, z. č. 22122014 - 3/2019
DF0207/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
29,99 EUR
12.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019 - voľby prezidenta II. kolo
DF0205/19
faktúra
TTS Martin, s.r.o.
36394327
172,75 EUR
12.04.2019
Predmet: Pravidelná údržba EZA MP
ZP2019011/OE
zmluva
Zdeno Homola
3 608,80 EUR
11.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
ZP2019010/OE
zmluva
Speedway Club Žarnovica
42192927
1 428,07 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. 2019/02
(motocyklové preteky na plochej dráhe dňa: 28.04.2019, 19.05.2019, 08.06.2019, 13.07.2019, 14.07.2019, 11.08.2019 a 01.09.2019)
ZP2019009/OE
zmluva
Automotoklub Plochá dráha Žarnovica
37826751
205,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. 2019/01
(motocyklové preteky na plochej dráhe dňa 25.08.2019)
ZS2019031/OKMŠ
zmluva
ŠoPeRa production s.r.o.
51817799
1 700,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
ZS2019038/KC
zmluva
Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej spráavy pri MsÚ V Žarnovici
22664980
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Kolektívna zmluva 2019 - 2020
ZS2019037/OVS
zmluva
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
2 400,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby /fontána/ - zabezpečenie stálej prevádzky fontány
ZS2019036/OVS
zmluva
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
6 000,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby /zeleň/ - údržba vybranej mestskej verejnej zelene
11/1900086
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zastrešenie čerpadiel a mreža v MŠA
11/1900085
objednávka
GTA Klíma s.r.o.
47831448
1 068,30 EUR
03.04.2019
Predmet: Klimatizácia do serverovne
11/1900084
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
8 675,70 EUR
03.04.2019
Predmet: Jarné upratovanie 2019
11/1900083
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
150,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia
11/1900082
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
70,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Polep čiel lavičiek
11/1900081
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
336,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Terénne úpravy pri tribúne
11/1900080
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl.; kôpky a haluzina; kôš Dolná; montáž spomaľovacích prahov; vodorovné značenie; kontrola inštalácie "Juventus"
11/1900079
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
130,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Nálepky na kompostéry
11/1900078
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 474,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Prekládka rozhlasového vedenia Gremenica
11/1900077
objednávka
Eva Micháliková
50806661
63,60 EUR
03.04.2019
Predmet: Občerstvenie pre volebné komisie - Prezident 2019 II.
11/1900076
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
590,23 EUR
03.04.2019
Predmet: Batéria pre záložný zdroj
11/1900075
objednávka
Knihy a tapety, s. r. o.
50542117
92,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Publikácia Hugo a Grétka
11/1900074
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
1 450,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zameranie stavebných objektov
11/1900073
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
400,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Geometrický plán
11/1900072
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl.; odvoz odpadu; kôpky; mriežka Slobody; čistenie tabúľ a zančiek; spilovanie a opilovanie; strihanie kríkov;
DF0180/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 2/2019
ZS2019034/KP
zmluva
Mgr. Miloslava Brezianska
12,60 EUR
03.04.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
ZP2019007/OE
zmluva
AVAN ELEKTRIK s.r.o.
200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2019/02
11/1900071
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
40,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Voľby Prezidenta II. - Kancelárske a hygienické potreby
11/1900070
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
01.04.2019
Predmet: revízia el. zar. v BD Fr. Kráľa 1526
11/1900069
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
01.04.2019
Predmet: revízia el. zar. BD - Fr. Kráľa 1525
11/1900068
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
01.04.2019
Predmet: revízia el. zariadenia BD F.K. 1616
11/1900067
objednávka
MISTRO, s.r.o.
36712621
290,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Tlač letákov na Jarné upratovanie 2019
DF0204/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Audit kamerového systému
DF0206/19
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
60,80 EUR
01.04.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2019
DF0202/19
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
69,95 EUR
01.04.2019
Predmet: Tlačové služby 3/2019
DF0201/19
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
22,80 EUR
01.04.2019
Predmet: Pečiatka - voľby prezidenta 1. kolo
DF0197/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
388,08 EUR
01.04.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 2/2019 - vyúčtovanie
DF0194/19
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
720,55 EUR
01.04.2019
Predmet: Poštový úver 2/2019
DF0176/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 310,96 EUR
01.04.2019
Predmet: Komunálny odpad 2/2019
DF0173/19
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
01.04.2019
Predmet: Internet a telefón 2/2019
DF0153/19
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
583,14 EUR
01.04.2019
Predmet: Podpora APV Korwin 2/2019
DF0136/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 166,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 2/2019
DF0135/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 2/2019
DF0130/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 989,31 EUR
01.04.2019
Predmet: Stravné lístky 3/2019
ZS0472012/D2
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve z 1.3.2010
ZR2019002/OE
zmluva
Adamec Mário
0,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 14 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZR2019001/OE
zmluva
Bc.Peter Búci
0,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 24 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
DF0185/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
517,34 EUR
28.03.2019
Predmet: Zimná údržba 2/2019
DF0184/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
279,50 EUR
28.03.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu 2/2019
DF0183/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
243,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Nákup 1100 l kontajnera - štadion
DF0182/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 539,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Ostatné práce 2/2019
DF0181/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
776,16 EUR
28.03.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 2/2019
DF0179/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 400,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Čistenie mesta 2/2019
DF0178/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Správa štadióna 2/2019
DF0177/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
134,04 EUR
28.03.2019
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 2/2019
ZS2019033/KP
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
28.03.2019
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190046012
DF0203/19
faktúra
Dušan Rajnoha - ESS
30461006
747,14 EUR
27.03.2019
Predmet: Montáž bezdotykového otvárania dverí v BD 1616
ZS2019032/OVS
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
106 326,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20198464_Z nákup stravných lístkov na rok 2019-2021
ZS2019026/OKMŠ
zmluva
Samuel Feldsam
250,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
DF0417/18
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
36,74 EUR
22.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 5/2018
DF14/5P/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby BOZP "Rekonštrukcia MŠ, Ul. A. Sládkoviča" za 10, 12/2018
DF14/3P/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby BOZP "Rekonštrukcia MŠ, Ul. A. Sládkoviča" za 2/2019
DF0199/19
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
39,42 EUR
22.03.2019
Predmet: Hygienické a čistiace potreby 2019 - voľby prezidenta 1. kolo
DF0198/19
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
504,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 2/2019
DF0196/19
faktúra
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
92,40 EUR
22.03.2019
Predmet: Zverejnenie inzercie - Obchodná verejná súťaž č. 01/2019
DF0195/19
faktúra
D.O.K. servis s.r.o.
51230119
104,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Výmena kovania na balkonových dverách - BD 1526
DF0193/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
99,42 EUR
22.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019
DF0192/19
faktúra
Základná škola
37831852
4,80 EUR
22.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2019
DF0191/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby BOZP 2/2019
DF0190/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby PO 2/2019
DF0189/19
faktúra
Základná škola
37831852
23,50 EUR
22.03.2019
Predmet: Akcia - Denné centrum seniorov
DF0187/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
84,27 EUR
22.03.2019
Predmet: Sociálne služby 2/2019 - p. V. Mesiarik
DF0186/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
33,60 EUR
22.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2019
DF0172/19
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
27,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2019