portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 25945
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2019020/KP
zmluva
Mgr. Miloslava Brezianska
6,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
ZS2019018/KP
zmluva
Centrum voľného času
37831844
230,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla
11/1900038
objednávka
ALINEA s.r.o.
47354232
512,64 EUR
15.02.2019
Predmet: Atrakcie na podujatie Mesto deťom
11/1900037
objednávka
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
108,67 EUR
15.02.2019
Predmet: Ocenenia na súťaž Mestské kolky
11/1900036
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhlasu; pelety; odvoz odpadu;
11/1900035
objednávka
Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica
00177474 5105
500,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Vyčistenie pripepustov po dažďoch
11/1900034
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
200,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Oprava VO; pelety; plošina na kamery;
11/1900033
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
106,52 EUR
15.02.2019
Predmet: Ocenenia Mestská kolkárska liga
11/1900032
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
146,72 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov MsÚ
11/1900031
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
64,56 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacih pristrojov FK 1616
11/1900030
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a požiarnej hadice FK 1526
11/1900029
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a požiarnej hadice FK 1525
ZS2019014/PM
zmluva
EU PROFI, s.r.o.
46148779
900,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Konzultácie k zákazkám s nízkou hodnotou súvisiacich s projektom "Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
ZS2019013/PM
zmluva
eBIZ Consulting, s.r.o.
47151528
1 250,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Realizácia ver. obst. podlimit. zákazky "Rekonštrukcia a nadstavba CIZS" v projekte "Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
DF0084/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Vodné a stočné - CVČ - 2.11.2018 - 30.1.2019
DF0077/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
616,50 EUR
14.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 1/2019 - Odd. kultúry
DF0069/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,97 EUR
14.02.2019
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 12/2018
DF0068/19
faktúra
Archimetes, s.r.o.
51424631
18,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zabezpečenie softvéru - aplikácie na zaručenú konverziu dokumentov 1/2019
DF0067/19
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Školenie Bc. Jaroslav Muha
DF0066/19
faktúra
MSing, a.s.
36728756
1 845,65 EUR
14.02.2019
Predmet: Pelety
DF0065/19
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
10,58 EUR
14.02.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019
DF0063/19
faktúra
Ing.arch. Eleonóra Hejzlarová, autorizovaný architekt
42059631
2 500,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Územný plán sídelného útvaru Žarnovica
DF0060/19
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
6,57 EUR
14.02.2019
Predmet: Materiál na údržbu 1/2019
DF0056/19
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
6,70 EUR
14.02.2019
Predmet: Materiál na údržbu 1/2019
DF0054/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
24,12 EUR
14.02.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov (Izáková)
DF0053/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
20,64 EUR
14.02.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov (Kalama)
DF0051/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 271,01 EUR
14.02.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1525, 1526 - 25.10.2018 - 25.1.2019
DF0050/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 658,16 EUR
14.02.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1616 - 25.10.2018 - 25.1.2019
DF0049/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,21 EUR
14.02.2019
Predmet: Vodné a stočné - DCSŽ 25.10.2018 - 25.1.2019
DF0048/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
64,86 EUR
14.02.2019
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 25.10.2018 - 25.1.2019
DF0040/19
faktúra
Business & Management Consulting, s.r.o.
50762745
150,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Školenie
DF0039/19
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
459,28 EUR
14.02.2019
Predmet: Podpora APV 1-3/2019 PAM, multilicencia
DF0038/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
88,43 EUR
14.02.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja, z. č. 22122014 - 1/2019
DF0037/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
195,86 EUR
14.02.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja z.č.28052014 - 1/2019
DF0036/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
498,10 EUR
14.02.2019
Predmet: Tlačové služby 1/2019
DF0032/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Plyn 1. 1. 2019- 31. 1. 2019
DF0031/19
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
180,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Deratizácia mestských objektov
DF0028/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
14.02.2019
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvuk. - obrazových záznamov v roku 2019
DF0027/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
107,69 EUR
14.02.2019
Predmet: Hygienické potreby 1/2019
DF0025/19
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
97,60 EUR
14.02.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2019
DF0022/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
32,38 EUR
14.02.2019
Predmet: Hygienické potreby 1/2019 - Odd. kultúry
DF0020/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
4 942,08 EUR
14.02.2019
Predmet: Office 365 Businness - ročné predplatné
DF0019/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 585,35 EUR
14.02.2019
Predmet: 2-ročná licencia Eset Endpoint Protection Standard
DF0018/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
204,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Kerio Control NG100 Unlimited - licencia na 1 rok
DF1175/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 496,27 EUR
14.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 12/2018 - BD 1526
ZS2019019/OKMŠ
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom - Koncert Heligonica
ZS2019017/OVS
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodávka vody do CVČ
DF0062/19
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
43,25 EUR
06.02.2019
Predmet: Akcia - Jarná cena Žarnovice bedminton - ocenenia
DF0061/19
faktúra
SportObchod.cz s.r.o.
26904241
96,62 EUR
06.02.2019
Predmet: Akcia - Jarná cena Žarnovice bedminton - bedmintové košíky + páska na čiary
DF0034/19
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
23,62 EUR
06.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
DF0030/19
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
36,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Akcia - dobropis k fa č. 2181130741 - Vianočné trhy
DF0021/19
faktúra
Divadielko Concordia
42396131
300,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Akcia - div. predstavenie Dlhý nos
DF0015/19
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
525,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Dezinsekcia BD 1616
DF0014/19
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
50,40 EUR
06.02.2019
Predmet: SOZA - autorská odmena - zvonkohra, mestský rozhlas 2019
DF0013/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
973,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Plyn 1.1. - 31.1.2019
DF1193/18
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
06.02.2019
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF1165/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 405,55 EUR
06.02.2019
Predmet: Dodávka tepla 12/2018 - BD 1525
ZS2019012/KP
zmluva
Centrum voľného času
37831844
130,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZS201867/KC/D5
dodatok
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Ukončenie zmluvy opatrovateľskej služby
ZS2019010/KC
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
6 700,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby
ZS2019011/OVS
zmluva
MSing, a.s.
36728756
1 845,65 EUR
31.01.2019
Predmet: Dodávka peliet - kotolňa MŠA
ZS2019009OKMŠ
zmluva
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
130,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Spolupráca pri zabezpečení športového podujatia - finále MsKL 26.-27.4.2019
ZP2019001/OE
dodatok
Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie
42199174
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
11/1900028
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
30,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
11/1900027
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhl., koša; pelety; vykládka kompostérov; plošina na kamery; likvidácia stromčekov;
11/1900026
objednávka
ASANÁCIA, s.r.o.
36750204
50,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Likvidácia kadáveru v kafilérii
DF1159/18
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
50,51 EUR
28.01.2019
Predmet: Tlačové služby 12/2018
DF1167/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
28.01.2019
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 12/2018
DF1168/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,91 EUR
28.01.2019
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 12/2018
DF1169/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
503,46 EUR
28.01.2019
Predmet: Mobily 12/2018
DF1170/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2 405,86 EUR
28.01.2019
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 10-12/2018
DF1174/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,16 EUR
28.01.2019
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 12/2018
DF1196/18
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
7,69 EUR
28.01.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.12.2018 - 30.12.2018
DF1197/18
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
828,70 EUR
28.01.2019
Predmet: Poštový úver 12/2018
DF1199/18
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
38,74 EUR
28.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra el.energie budova CVČ
DF0005/19
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
72,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Služba eGov - Hlásnik - SMS info - 1.1. - 31.3.2019
DF0026/19
faktúra
Ing. Anton Lorman
33066604
164,30 EUR
28.01.2019
Predmet: Konštrukcia pre uchytenie fotografického pozadia 4studio
DF0012/19
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,80 EUR
28.01.2019
Predmet: Tlačiareň, toner Canon
ZS2019008/OVS
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
ZS2017128/KC/D3
dodatok
Samaritánka, n. o.
31908454
0,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č.37/2017 Doplácanie úhrady za poskytované sociálne služby v ZSS