organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
20.02.2019
Predmet: internet
9/2019
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: vykonávanie auditov podľa STN EN ISO 9001:2016
6/2019
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
40,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Objednávame si vysokozdvižnú plošinu.
8/2019
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 480,00 EUR
12.02.2019
Predmet: finančný dar
7/2019
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
514/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,58 EUR
11.02.2019
Predmet: plyn ŠJ
513/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
1 239,84 EUR
11.02.2019
Predmet: kancelársky papier
512/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
161,65 EUR
11.02.2019
Predmet: zbierka zákonov
511/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,00 EUR
11.02.2019
Predmet: otváranie rampy
6/2019
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
11.02.2019
Predmet: dodávka elektro tovaru
5/2019
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA 2019.
4/2019
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
200,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu motora na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
3/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
85,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie vonkajšej kanalizácie školy.
3
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,80 EUR
29.01.2019
Predmet: úprava ceny
1/21/2016
dodatok
ARTON s.r.o.
31595154
400,00 EUR
29.01.2019
Predmet: nájom za reklamnú plochu
5/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 230,00 EUR
29.01.2019
Predmet: finančný dar
2/2019
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Severná časť školy - Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
1/2019
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
59,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2019.
510/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
509/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
17.01.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
508/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,59 EUR
17.01.2019
Predmet: čistenie kobercov
507/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
17.01.2019
Predmet: MAGMA - systémová podpora
506/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
17.01.2019
Predmet: servis výťahov
505/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
378,29 EUR
17.01.2019
Predmet: pranie a žehlenie prádla
504/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
201,45 EUR
17.01.2019
Predmet: pranie a žehlenie prádla ŠI
503/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 469,89 EUR
17.01.2019
Predmet: plyn 12/2018
502/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
17.01.2019
Predmet: technik PO
501/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,69 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
500/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,67 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
499/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.01.2019
Predmet: VUC NET
498/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,99 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
497/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 371,41 EUR
17.01.2019
Predmet: spotreba elektrickej energie
496/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
775,87 EUR
17.01.2019
Predmet: vodné a stočné
495/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
268,98 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
494/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
242,00 EUR
17.01.2019
Predmet: tonery a cartrigde
493/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
131,21 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
492/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
111,00 EUR
17.01.2019
Predmet: disky do PC
491/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
467,76 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
490/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
394,49 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
489/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 393,00 EUR
17.01.2019
Predmet: PC 7ks + software
488/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
17.01.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
487/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
14,51 EUR
17.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
486/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
258,00 EUR
17.01.2019
Predmet: kopírovací stroj
485/2018
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,21 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné odborná literatúra
484/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
149,00 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné časopisov
483/2018
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
128,02 EUR
17.01.2019
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
482/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
67,70 EUR
17.01.2019
Predmet: tovar - bufet
481/2018
faktúra
Ing. Ján Dindák - DIPO
14323761
153,12 EUR
17.01.2019
Predmet: materiál na MLM
480/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
634,60 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
479/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.01.2019
Predmet: verejné obstarávanie
478/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.01.2019
Predmet: zverejňovanie zmlúv
477/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
251,23 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
476/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
32,78 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
475/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
711,70 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
474/2018
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
17.01.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
470/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
171,66 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné časopisov
452/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
17.01.2019
Predmet: odborné skúšky plynových zariadení
454/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 482,95 EUR
17.01.2019
Predmet: elektrická energia 11/2018
4/2019
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
3/2019
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
2/2019
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrozariadení
1/2019
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Pranie a žehlenie bielizne
473/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,90 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
472/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
04.01.2019
Predmet: kontrola EPS
471/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
469/2018
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projektová dokumentácia
468/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
467/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
2,62 EUR
04.01.2019
Predmet: internet
466/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
79,20 EUR
04.01.2019
Predmet: kriedy na tabuľu
465/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
378,00 EUR
04.01.2019
Predmet: 2ks PC
464/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.01.2019
Predmet: GDPR - činnosť zodpovednej osoby
463/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
201,00 EUR
04.01.2019
Predmet: plyn ŠJ
462/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
142,80 EUR
04.01.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
461/2018
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projekt pre stavbu "oprava stúpačiek"
460/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 149,55 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
459/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
192,31 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
458/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
38,00 EUR
04.01.2019
Predmet: pranie poťahov ŠI
457/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 573,64 EUR
04.01.2019
Predmet: plyn 11/2018
456/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
04.01.2019
Predmet: čistenie kobercov
455/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
402,76 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ