Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/138
objednávka
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výročie TJ Slovan-poháre, misky na guláš, utierky
222484
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100.výr- futbalu poháre,m
214614
faktúra
MIDO company s.r.o.
46697811
153,00 EUR
04.02.2015
Predmet: prístrešky
2015/114
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
465,12 EUR
23.09.2015
Predmet: Tepovanie MŠ
2015/121
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
219,48 EUR
23.09.2015
Predmet: Tepovanie stoličiek - KD
215423
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
465,12 EUR
25.09.2015
Predmet: MŠ - tepovanie
215459
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
219,48 EUR
30.10.2015
Predmet: tepovanie stoličiek
2020/136
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-Covid-19
220511
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom Covid
2020/141
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
220545
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinf.ozonom-testovanie
2021/015
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
529,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
2021/035
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
441,01 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia ozónom testovanie
2021/039
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
264,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia ozónom testovanie
221026
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
529,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221073
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
441,01 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221088
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
264,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
2021/163
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
498,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia
221510
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
498,00 EUR
31.12.2021
Predmet: dezinf.,uprat.pr.Školská
2022/205
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
120,00 EUR
02.01.2023
Predmet: upratovacie práce