Dokumenty:
zobraziť na stránke
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
219720
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
144,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.stropu Školská
2019/240
objednávka
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 620,36 EUR
05.01.2020
Predmet: opr. komína, stropu Školská
219401
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.úpravy Pož.zbroj.
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
219120
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie žľabu Nám.sl.
219119
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.podst.sochy sv.Jozefa
2019/038
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: spevnenie plochy pred kostolom
2019/037
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie dážďovej vpuste-nám.sl.
2019/011
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. podstavca sochy sv. Jozefa
2529.
zmluva
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.5/2019
217342
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
29.12.2017
Predmet: rekonštr.sochy sv.Jozefa
217211
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
21.11.2017
Predmet: stav.práce DHZ-pož.zbroj.
2017/71
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
20.11.2017
Predmet: stavebné práce DHZ
215074
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce
2015/023
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce-osekanie stien, penetrácia, vyspravenie stien, omietka - hladená, kazetový strop, doprava a dovoz materiálu
216093
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - sedačky
216085
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
328,40 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-sedadla,stoj.knižnica
2016/20
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
326,40 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ- knižnica, taburetky
2016/17
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-veľké sedačky
220018
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-čerpadlo Pek.934/5
2020/011
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: čerpadlo
2015/039
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
15.04.2015
Predmet: radiátory a ventily
215148
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
197,64 EUR
15.04.2015
Predmet: radiátory
214319
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: materiál
214312
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
314,10 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO - bojlery
214311
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
177,48 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál-knižnica
213493
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
220,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava čerpadiel - ČOV
213425
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
215,10 EUR
07.10.2013
Predmet: kalové čerpadlo
213345
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
540,19 EUR
20.08.2013
Predmet: čerpadlo,hadice
213256
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
497,71 EUR
17.06.2013
Predmet: čerpadlá ČOV
224022
faktúra
RMB - group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo fitness
2024/019
objednávka
RMB-group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo protismernej kladky - fitness
2019/183
objednávka
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
30.12.2019
Predmet: projekt.dokum.-rozšírenie ver. osvetl. Hviezdoslavova
219529
faktúra
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhot.PD elektroinšt.VO
219392
faktúra
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok. Pož.zbroj.
2019/137
objednávka
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.proj.dok. hlav.prípojky el. prúdu do budovy hasičov
216526
faktúra
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyp.proj.dok.el.vedenie
2016/135
objednávka
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt.dokum. pripojenie el.vedenia k RVO
215369
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
425,00 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO-dezinsekcia
2015/099
objednávka
PKB služby s.r.o.
47011912
26.08.2015
Predmet: dezinsekcia bytového domu na Pekárenskej č. 934/5, 935/7
214234
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
738,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vých.2 - dezinsekcia
220020
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v Cestov.infor.
2020/016
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi
218338
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inzercia cestovný informá
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
1823.
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
2018/006
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi 2018
225164
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
130,45 EUR
12.06.2025
Predmet: Trofeje - šípk.turnaj
2025/064
objednávka
3G, s.r.o., Bartošovce 110, 08642 Hertník
46936238
130,45 EUR
11.06.2025
Predmet: Trofeje - Šípk. turnaj
225113
faktúra
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt.dok Obnova MŠ Oslany
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
219336
faktúra
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: materiál
2019/122
objednávka
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: sypky sorbent
2015/050
objednávka
Mgr.Slávka Súlovská
46925767
196,00 EUR
15.05.2015
Predmet: cateringové služby na venček
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
2019/145
objednávka
CARDIO A FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: športové náradie fitness
222112
faktúra
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhr.výsadba-jaseň úzkoli
2022/031
objednávka
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň úzkolistý
214264
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
704,00 EUR
18.07.2014
Predmet: geom.plány
213341
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
227,00 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
218457
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
150,00 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-derat.Škol.,Pek.,Vých
218421
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
70,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-deratiz.Školská
2018/160
objednávka
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
300,00 EUR
03.08.2018
Predmet: deratizácia Školská, Pekár., Východná
218351
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsek.práce Pek.,Vých.
2018/138
objednávka
Eleonónra Ďuriová
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsekčné práce Pekár., Vých.
215003
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
893,52 EUR
27.02.2015
Predmet: ver.obst. VO
214371
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia ver.obstar.
214341
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia VO
558.
zmluva
Ultima Ratio s.r.o.
46862439
2 628,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmluva o realizácii verejného obstarávania
225171
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
512,05 EUR
12.06.2025
Predmet: Odobratie BRO - 3kont.
3593.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
224335
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
862,38 EUR
15.12.2024
Predmet: odobratie BRO kontajnery
3436.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
223184
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
299,52 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223161
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
300,42 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO