Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016/121
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
219395
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy VB
2019/128
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy zásuviek ver. bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.
2018/076
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroinštalácia ver. bud.
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
218027
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
16.04.2018
Predmet: ventilátor,svorky
2018/020
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
2 267,50 EUR
19.02.2018
Predmet: dodávka a montáž, inštalácia komponentov k ozvučeniu a osvetleniu ver. bud.
2018/015
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
19.02.2018
Predmet: ventilátor+montáž
222536
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2022
Predmet: serv.popl. 9/22-9/23
3015.
dodatok
Geosense SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2
221475
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
04.11.2021
Predmet: serv.popl. 9/21-9/22
220403
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl. 9/20-9/21
2020/104
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: servis.popl. 9/20-9/21
219473
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: serv.popl. 9/19-9/20
2019/172
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: servis.popl.
218467
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.9/18-9/19
2018/192
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.
218080
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dopravné značenie
2018/013
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
19.02.2018
Predmet: ePv dopravné značenie
217444
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl.9/17-9/18
217314
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
2017/84
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
1701.
oznam
Cleerio SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
216436
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2016
Predmet: serv.popl.9/16-9/17
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
2016/91
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
462,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
2016/90
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
300,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
216122
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
300,00 EUR
04.05.2016
Predmet: adresné body
2016/18
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
300,00 EUR
05.04.2016
Predmet: modul Adresné body
215533
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
840,00 EUR
07.12.2015
Predmet: rastové výkresy
215530
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
720,00 EUR
19.11.2015
Predmet: servis.popl.GP
758.
zmluva
Geosense SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
757.
zmluva
Geosense SK s.r.o.
46812342
950,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
2024/175
objednávka
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
16.12.2024
Predmet: oprava strechy garáž Oú
225107
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
40,92 EUR
23.04.2025
Predmet: El.materiál - zásuvka - byt Školská
2025/040
objednávka
Ladicky s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 95803 Malé Uherce
46808884
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektr.materiál
225021
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
444,53 EUR
13.03.2025
Predmet: elektromater. fitness
224468
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
50,48 EUR
01.01.2025
Predmet: chránič prúdový Školská
224439
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
120,55 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD bleskozvod
224438
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
300,71 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD
224295
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
864,08 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál Medzihor.
222470
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
101,65 EUR
30.12.2022
Predmet: el.mater.skrinka defibril
222436
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
984,29 EUR
30.12.2022
Predmet: Svietidlá Pek.,Vých.
222331
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-stropné svietidlá
222293
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
242,09 EUR
25.12.2022
Predmet: elektroinšt.mat. amfit.
222214
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
440,26 EUR
22.05.2022
Predmet: mater. amfit.
219600
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
68,50 EUR
31.12.2019
Predmet: výbojka,svietidlo
219411
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: VO-lampy Obuv.,Hviezd.
218569
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
197,35 EUR
31.12.2018
Predmet: el.mater.
218387
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
481,20 EUR
29.09.2018
Predmet: elektromateriál kino
2018/150
objednávka
Ladicky s.r.o.
46808884
481,20 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroinšt.mater. kino
217432
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217311
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinšt.mater.Medziho
216388
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
214609
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
144,76 EUR
04.02.2015
Predmet: materiál
214557
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
156,26 EUR
10.12.2014
Predmet: žiarovky,výbojky
214478
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
85,62 EUR
12.11.2014
Predmet: výbojky
214032
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
26,10 EUR
27.03.2014
Predmet: žiarovky
214023
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
293,77 EUR
06.02.2014
Predmet: ND - VO
213556
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
104,38 EUR
09.12.2013
Predmet: žiarovky-vian.výzdoba
213492
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
233,22 EUR
20.11.2013
Predmet: VO - ND
213440
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
293,11 EUR
07.10.2013
Predmet: Náhradné diely na opravu ver.osvetlenia
220011
faktúra
N-Terr s.r.o.
46808876
51,34 EUR
25.04.2020
Predmet: Led žiarovky
2020/003
objednávka
N-Terr s.r.o.
46808876
51,34 EUR
25.04.2020
Predmet: led žiarovky
2025/016
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
444,53 EUR
13.03.2025
Predmet: Elekto. materiál - fitness
2024/105
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál
2022/137
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 085,94 EUR
30.12.2022
Predmet: svietidlá
2022/114
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ stropné svietidlá
2022/066
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
440,26 EUR
22.05.2022
Predmet: elektromater. amfit.
2019/146
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: stožiar , svietidlo ver. osvetl. Obuvnícka, Hviezdoslavova
2017/145
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
2017/112
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinštal.mater.- Medzihorie
2016/96
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
214344
faktúra
Autoškola Chrenko, s.r.o.
46801294
200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: školenie vodičov
217441
faktúra
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásah.výstroj-dotácia
2017/148
objednávka
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásahový ochranný oblek
217197
faktúra
Stanislav Staš
46790128
100,60 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-nožnic.stan
2017/69
objednávka
Stanislav Staš
46790128
390,00 EUR
20.11.2017
Predmet: nožnicový stan