Dokumenty:
zobraziť na stránke
219637
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
540,49 EUR
31.12.2019
Predmet: zneškod.odpadu nebezp.
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
219635
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
160,94 EUR
31.12.2019
Predmet: odber drev.odpadu
219634
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-roč.predpl.Študent.čas
219633
faktúra
ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
36780103
316,10 EUR
31.12.2019
Predmet: analýza prac.prostr.
219632
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ozvučenie úcta k starším
219631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en.11/19 ČOV,VO,Dom sm
219630
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 11/19 TJ Slovan
219629
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 11/19
219628
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 11/19 TJ Slovan
219627
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 11/19 MŠ
219626
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 11/19 Oú
219625
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 11/19 KD
219624
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.11/19
219623
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 11/2019
219622
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,74 EUR
31.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš 10/2019
219621
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
32,01 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 TJ Slova
219620
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
194,67 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 MŠ
219619
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
164,21 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 VO
219618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,01 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 ČOV Pek
219617
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,73 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 Dom smút
219616
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
816,64 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219614
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 455,76 EUR
31.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219613
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,62 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219612
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
95,04 EUR
31.12.2019
Predmet: OPP Oú
219611
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
255,08 EUR
31.12.2019
Predmet: inšt.verzie,toner
219610
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
544,80 EUR
31.12.2019
Predmet: práce s plošinou VO
219609
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: vyprac.znalec.posudku
219608
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2019
Predmet: servis ČOV 10/2019
219607
faktúra
Základná škola
31201741
340,56 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-strava 10/19
219606
faktúra
Mgr. Martina Šlichtová, vydavateľstvo Emócia
51133318
20,00 EUR
31.12.2019
Predmet: scenáre a príhovory
219605
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
43,85 EUR
31.12.2019
Predmet: OPP MŠ
219604
faktúra
Metrostav a.s
31792693
133 636,48 EUR
31.12.2019
Predmet: stav.pr.cesty
219603
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
31.12.2019
Predmet: školenie elektron.ver.spr
219602
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
80,00 EUR
31.12.2019
Predmet: FúO-vým.cyl.vl.Pek.933/3
219601
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
461,52 EUR
31.12.2019
Predmet: rekl.pred.
219600
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
68,50 EUR
31.12.2019
Predmet: výbojka,svietidlo
219599
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
182,11 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219598
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
459,00 EUR
31.12.2019
Predmet: geom.plán kanal.Dom smút.
219597
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
432,00 EUR
31.12.2019
Predmet: licencia Eset 10/19-10/21
219596
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
79,92 EUR
31.12.2019
Predmet: vodiaci obrubník
219595
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
31.12.2019
Predmet: literatúra MŠ
219594
faktúra
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.strechy Školská
219593
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.knižnica
219592
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
38,62 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219591
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
31.12.2019
Predmet: solárne poulič.lampy
219590
faktúra
Juraj Baluch
45236666
230,00 EUR
31.12.2019
Predmet: M+S-opr. kotla
219589
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
237,07 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219588
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
300,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ÚPN obce-čistopis
219587
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 9/2019
219586
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 9/2019
219585
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,38 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil Oú 10/2019
219584
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
30,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-školenie Zvolen
219583
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219582
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
882,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-prerobenie odpadu
219581
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,18 EUR
31.12.2019
Predmet: práv.sl.
219580
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
169,80 EUR
31.12.2019
Predmet: práv.sl.
219579
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
64,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.osvetl., ČOV
219578
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.osvetl.Východ.
219577
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
123,60 EUR
31.12.2019
Predmet: oprava obec.rozhlasu
219576
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ŽoNFP-povodne
219575
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
31.12.2019
Predmet: náklady za potvrdenie sie
219574
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219573
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
150,24 EUR
31.12.2019
Predmet: FS Oslianka-tričká
219572
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
258,95 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219571
faktúra
Marián Szabó - MARO
72,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zhotovenie tabúľ
219570
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
31.12.2019
Predmet: stĺpik bielo-červ.
219569
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2019
Predmet: BOZP 10-12/19
219568
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en.10/19 ČOV,VO,Dom sm
219567
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 10/19 TJ Slovan
219566
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 10/19
219565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 TJ Slovan
219564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 MŠ
219563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 Oú
219562
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 KD
219561
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2019
Predmet: porad. 7-9/19 ver.obst.
219560
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.10/19
219559
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 10/2019
219558
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Pekár. 3