Dokumenty:
zobraziť na stránke
212326
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
14.08.2012
Predmet: el.energia
212375
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
20.08.2012
Predmet: záloha el.energia
212424
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha
212484
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.energia
212552
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en.-zálohy
212590
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
28.01.2013
Predmet: el.en.-záloha
213409
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 805,14 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava Mš
219505
faktúra
Viliam Mikuš
33979383
3 814,20 EUR
09.12.2019
Predmet: rekon.Dom smútku strecha
2020/137
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: merače rýchlosti
2781.
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
3 900,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o dielo
221072
faktúra
EPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
06.09.2021
Predmet: panel merač rýchlosti
3391.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 904,35 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodatok č. 4-2024
1677.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
3 905,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva
2018/081
objednávka
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly, stoličky ver. bud.
218217
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly,stoličky ver.bud.
2017/67
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-zostava-domček, veža
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
2024/118
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
224351
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
2024/156
objednávka
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práce na oddychovej zóne
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
2018/101
objednávka
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver. bud.
218219
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
225049
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 996,90 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58
217472
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dot.rest.sochy sv.Jozefa
1792.
zmluva
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik- Odštepný závod Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č. 8146/2017/LSR o spolupráci
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty
3362.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
4 000,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ SLOVAN
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220459
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
08.04.2021
Predmet: stravenky
2021/029
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
2019/038
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: spevnenie plochy pred kostolom
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
2017/36
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
31.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
217139
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
21.11.2017
Predmet: projekt-zvyš.ener.Oú
2019/089
objednávka
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-stav.základy, stĺpy,vence
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
213204
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 110,84 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
2017/183
objednávka
PONTI-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
29.12.2017
Predmet: prístupová cesta
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
214346
faktúra
DREVEX-D, s.r.o.
45966257
4 200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Nábytok do knižnice
213212
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 223,00 EUR
17.06.2013
Predmet: práce garáž
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
3417.
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
4 268,16 EUR
11.09.2024
Predmet: Generali poisťovňa
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
2017/210
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
217636
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajnery
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
456. Zmluva na zhotovenie diela-PD
zmluva
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
12.06.2014
Predmet: úprava priestorov knižnice
214309
faktúra
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
18.07.2014
Predmet: oprava nová knižnica
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
214549
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
4 413,12 EUR
10.12.2014
Predmet: dopr.značenie
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
333. Zmluva o dielo
zmluva
Mgr.art.Roman Gatial ballet
35185856
4 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vypracovanie "Zmeny a doplnkov územného plánu obce Oslany" v rozsahu a za podmienok podľa objednávateľa
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
1338.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
4 500,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M
2647.
zmluva
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
29.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
222352
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 686,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 58
225173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
4 739,23 EUR
12.06.2025
Predmet: Úprava KO
2023/102
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
223470
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
3042.
zmluva
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
4 800,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Mandátna zmluva
222455
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
4 800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. chodníka Ocú
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
2024/196
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
4 800,00 EUR
19.01.2025
Predmet: ver. obstar. na projekt- vodozádržné opatrenia-stav.práce
217442
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
4 803,00 EUR
29.12.2017
Predmet: obst.činnosti MVO,auditVO