mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3598g
objednávka
WÜrth spol s.r.o.
752,04 EUR
13.05.2020
Predmet: Spojovací materiál pre CLIMBING PARK na Skalke
f8802g-2020/00285
faktúra
Mgr.Jana Ivanová-Medicor
44017154
68,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Školenie zamestnancov Prvej pomoci 4 osoby
o3597g
objednávka
a-max sk, s.r.o.
4 075,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Lanová technika - Climbing park,Lezercký park
o3596g
objednávka
Mgr.Jana Ivanová-Medicor
44017154
68,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Školenie vodičov
f8801g-2020/00264
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,37 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2020
f8800g-2020/00262
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,39 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8799g-2020/00261
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
95,46 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8798g-2020/00254
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
105,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Toner, TPLINK
f8797g-2020/00259
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Odmena za 04/2020
f8796g-2020/00251
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
204,05 EUR
12.05.2020
Predmet: Minerálne oleje
f8795g-2020/00258
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
243,30 EUR
12.05.2020
Predmet: Demontáž a montáž pneumatík
f8794g-2020/00268
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
287,80 EUR
12.05.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen C5
f8793g-2020/00260
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
294,55 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8792g-2020/00255
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
300,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Za deratizačné práce
f8791g-2020/00253
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Servisné služby a administrácia URBIS
f8790g-2020/00256
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
997,18 EUR
12.05.2020
Predmet: PHM
f8789g-2020/00263
faktúra
Mgr.Ľubica Marčeková
33231940
2 600,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Audit individuálnej účtovnej uzávierky k 31.12.2020
z1556g - Mandátna zmluva Výst. 2020/00476/B
zmluva
Ing. arch. Peter Králik
40390233
1 020,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Obnova a zateplenie telocvične pri I. ZŠ Kremnica
z1555g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2020
zmluva
OZ Pes a mačka v ohrození
30 229 065
500,00 EUR
11.05.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Pomôžme im - ony pomôžu nám
o3595g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 182,52 EUR
11.05.2020
Predmet: Stravné lístky 1329 ks
o3594g
objednávka
Martin Bedenský-DERA
41414632
700,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Deratizačné práce v roku 2020 /I.polrok 350,00€ a II.polrok 350,00 €
o3593g
objednávka
DREVONA s.r.o.
352,50 EUR
05.05.2020
Predmet: Preglejka Breza 21x1250x2500 mm - 4ks
o3592g
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
1 175,17 EUR
05.05.2020
Predmet: Spojovací materiál
o3591g
objednávka
Miroslav Berecký ml.
40,48 EUR
05.05.2020
Predmet: Prírodné lano s dopravou priemeru 30 mm dĺžky 20 m
o3590g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
250,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Výmena strmeňa PP, preloženie a vyváženie kolies, kontrola stiračov, diagnostika - oprava vozidla Citroen C5
o3589g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
540,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Oprava vozidla Renault Master: výmena pravého zadného strmeňa, odvzdušnenie bŕzd, diagnostika, výmena akumulátora, oprava elekt.káblov aibagu, montáž poistky PP sedačky
f8788g-2020/00252
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Zálohová platba za 05/2020 elektrická energia
f8787g-2020/00248
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
76,54 EUR
05.05.2020
Predmet: Aktualizácia k 08.04.2020 zmeny a dodatky ,,Stavebný zákon,,
f8786g-2020/00257
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
36,00 EUR
05.05.2020
Predmet: predplatné Poradca 2021
o3588g
objednávka
MAT-obaly s.r.o.
36315303
300,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Plastové vrecia na odpad LDPE 700x1100x60my čierne
f8785g-2020/00247
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
7,82 EUR
04.05.2020
Predmet: Automateriál
f8784g-2020/00244
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
111,60 EUR
04.05.2020
Predmet: Preprava vozidlá Man
f8783g
faktúra
Mateusz Bieniek - Arbor Jobs
46991441
990,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Vykonané arboristické práce, ošetrovanie líp v meste Kremnica
f8782g-2020/00243
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
253,20 EUR
30.04.2020
Predmet: Stojan s dávkovačom na dezifekciu, Safe 3l, Sanitol gel
f8781g-2020/00249
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
101,10 EUR
30.04.2020
Predmet: Rúško s ochranným filtrom 10ks
f8780g-2020/00245
faktúra
TOMLUX s.r.o.
365414443
36,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Objímka na štartér
f8779g-2020/00250
faktúra
Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o.
36643947
700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Výmeník - automateriál
o3586g
objednávka
Motor Car s.r.o.
36643947
750,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Výmeník na vozidlo ZH575BE
o3587g
objednávka
Prvá dopravno mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
36021091
900,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava vozidla MAN - kuka ZH002BO
o3585g
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
600,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Letničky na výsadbu kvetinových záhonov v intraviláne mesta
o3584g
objednávka
LiveWood s.r.o.
2 270,00 EUR
29.04.2020
Predmet: odborné arboristické práce a nutnú asanáciu na vybraných drevinách v Dolnom parku, Zámockom námestí, ul.ČSA, ul.Križku.
f8778g-2020/00225
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
578,18 EUR
28.04.2020
Predmet: Poplatok za mobilné hovory za 04/2020
o3583g
objednávka
rooline, s.r.o.
46468625
60,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Číra plexisklová ochranná clona 1ks
o3582g
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
247,10 EUR
28.04.2020
Predmet: Letné pneumatiky 175/65 R14 C v počte 4ks, preloženie, prezutie, vyváženie na Citroen Berlingo
z1554g - Zmluva o dielo č. Výst. 2020/00476
zmluva
Šaliga s.r.o.
48163279
92 175,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Obnova a zateplenie telocvične pri I. ZŠ Kremnica
o3581g
objednávka
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
36298026
26,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Tesnenie rozvodu, automateriál
f8777g-2020/00246
faktúra
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
36298026
25,02 EUR
28.04.2020
Predmet: Automateriál: tesnenie rozvodov
f8776g-2020/00234
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
56,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 03/2020
f8775g
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
71,21 EUR
28.04.2020
Predmet: Elektromateriál
f8774g-2020/00237
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
254,28 EUR
28.04.2020
Predmet: Minerálne oleje
f8773g-2020/00238
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
601,71 EUR
28.04.2020
Predmet: PHM
f8772g-2020/00242
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
720,00 EUR
28.04.2020
Predmet: HP ProDesk, Multifunkčné HP LaserJet, Monitor AOC, LED žiarovka 230V
o3580g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
260,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Stojan s dávkovačom na dezinfekciu rúk 1ks, dezinfekčná náplň do stojana 3l, dezinfekčné gélové náplne 3ks
f8771g-2020/00228
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
24.04.2020
Predmet: Poplatok za IP adresy za 04/2020
f8770g-2020/00219
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,13 EUR
24.04.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2020
f8769g-2020/00224
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
74,40 EUR
24.04.2020
Predmet: Automateriál
f8768g-2020/00221
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
525,60 EUR
24.04.2020
Predmet: Plastové nádoby 11 ks
f8767g-2020/00232
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
539,18 EUR
24.04.2020
Predmet: PHM
f8766g-2020/00223
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
542,08 EUR
24.04.2020
Predmet: Dopravné značky
f8765g-2020/00222
faktúra
Superpneu, s.r.o.
36620556
1 060,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Pneumatiky 4ks
f8764g-2020/00229
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 448,88 EUR
24.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 03/2020
f8763g-2020/00230
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 071,08 EUR
24.04.2020
Predmet: Poplatok za komunálny odpad za 03/2020
f8762g-2020/00241
faktúra
BILLIK, spol.s.r.o.
31425658
29,90 EUR
24.04.2020
Predmet: Elektródy EVB 1bal.
z1553g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
800,00 EUR
24.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - majstrovská SR 2020
z1552g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č.EO 12/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 500,00 EUR
24.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - mládežnícky šport - náklady na prípravu súťaže
z1551g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 600,00 EUR
24.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - elektrická energia pre vykurovanie sociálnych buniek Skalka, rok 2020
o3579g
objednávka
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
36298026
300,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Filtre na vozidlo MAN, Holder
o3578g
objednávka
Ivan Sedláček - SEDLO
34611673
150,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Výkopové práce pre káblové vedenie verejného osvetlenia
o3577g
objednávka
TOMLUX s.r.o.
365414443
50,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Objímka na štartér 50 ks
f8761g-2020/00240
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
37,94 EUR
23.04.2020
Predmet: Automateriál - zátka nádrze
f8760g-2020/00239
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
f8759g-2020/00226
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,34 EUR
23.04.2020
Predmet: Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci 03/2020
f8758g-2020/00233
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
13,32 EUR
23.04.2020
Predmet: Motorový olej
f8757g-2020/00217
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,85 EUR
23.04.2020
Predmet: Zrážky za obdobie 03/2020,odberné miesto ZV Kanalizácia
z1550g - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácia
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
22.04.2020
Predmet: zriadenie účtu - Opatrovateľská služba
platby podľa cenníka banky
o3576g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
720,00 EUR
21.04.2020
Predmet: HP ProDesk 600 G1 SFF Intel Core i5 1ks, multifunkčné HP LaserJet Pro M227sdn 1ks, Monitor AOC e2470 Swda 1ks, Whitenergy LED žiarovka 20 ks
o3575g
objednávka
Lukromtel s.r.o.
8 100,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou - žiarivé zinkovanie podľa projektovej dokumentácie na stavbu ,,CLIMBING PARK,, na Skalke
z1549g - Zmluva č. 1420 688 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
21.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
f8756g-2020/00231
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí za 1Q/2020
f8755g-20202/00220
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 397,13 EUR
21.04.2020
Predmet: PHM