Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/2020
zmluva
Občianske združenie Gocnog
37995065
420,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 14/2020
727
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
235,21 EUR
07.09.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
726
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
324,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Práca so žeriavom dňa 21.8.2020 doprava stroja,prevoz betónového stĺpa
725
faktúra
Autodoprava Puškár s.r.o.
47594811
104,08 EUR
07.09.2020
Predmet: Výkon nákladnej dopravy podľa DZVV a kalkulácie za 8/2020
724
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby
723
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
04.09.2020
Predmet: Monitoring vozidiel Fiat Doblo, Iveco, JCB 3CX
722
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
585,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Administratívne práce na projektoch za mesiac august 2020
721
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Ekonomické poradenstvo a konzultácie v oblasti získavania a impl.fin.pomoci
720
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
340,03 EUR
03.09.2020
Predmet: Zapojenie skrine VRIS v časti Pác, Cyklotrasa II.etapa
719
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Sokolská 24/A
718
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 77 /záloha september 2020/
717
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Jarná 33 /záloha september 2020/
716
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny - LOKA KOPANKA /záloha september 2020/
715
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny - M.R.Štefánika 59 /záloha september 2020 VO/
714
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Sokolská 52 /záloha september 2020/
713
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- SNP 5, /záloha september 2020 dom kultúry/
712
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- SNP 5 Cífer /záloha september 2020/
711
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny-Pác 56 /záloha september 2020/
710
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Hlboka 33 /záloha VO september 2020/
709
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
40,32 EUR
02.09.2020
Predmet: Materiál na komunikácie-272 ZnL 600x600 R1, Úchyt AL60J
139
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
40,32 EUR
02.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál
708
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Plastová vodovodná rúra,plynové žiariče športová hala 09/2020
693
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 509,23 EUR
02.09.2020
Predmet: Stavebné práce-vsakovacia nádrž s odvodnením komunikácie cez guličku-Trnavská ul
707
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Pác 49 /záloha august 2020/
706
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 4/34 /záloha august 2020/
705
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-zdravotné stredisko /záloha august 2020/
704
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu
703
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nová športová hala
702
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha august 2020/
701
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Plyn na kúpalisku Pác
700
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10 - hasičská zbrojnica /záloha august 2020/
699
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha august 2020/
698
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Pác 82 /záloha august 2020/
697
faktúra
Búran Lukáš
1 057,50 EUR
02.09.2020
Predmet: Údržba DK
696
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
825,54 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné- zamestnanci /zeleň, ocu/
695
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Služby Cífer,s.r.o. športový areál /august 2020/
119/2020
zmluva
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Dodatok č. IV. ku Zmluve o dielo č. 66/2019 zo dňa 28.06.2019
694
faktúra
Metro
45952671
85,16 EUR
28.08.2020
Predmet: Nákup materiálu na akciu - Výročie SNP - zapálenie vatry
692
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce na verejnom osvelení v dňoch 20.8.2020-21.8.2020
691
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
143,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Výmena vodovodnej batérie umývadla a odpadu na Spoločnom stavebnom úrade
690
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 320,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Stavebné práce-vsakovacia nádrž s odvodnením komunikácie cez guličku
689
faktúra
Velkoobchod stavebného materiá
47920262
78,24 EUR
27.08.2020
Predmet: GA-Mreža D400 370x370 liat.D315 na PVC hl.rúru TANAIS
138
objednávka
Velkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
78,24 EUR
27.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
688
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
148,63 EUR
27.08.2020
Predmet: Toaletný papier,skladané utierky,tekuté mydlo penové
137
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
148,17 EUR
27.08.2020
Predmet: Všeobecný materiál
117/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
18,12 EUR
26.08.2020
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
136
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 509,25 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
135
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 320,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
134
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
143,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
133
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
132
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
687
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,46 EUR
26.08.2020
Predmet: Odvodnenie cesty cez uličnú vpusť na Potočnej ulici v obci Cífer
686
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 742,30 EUR
26.08.2020
Predmet: Vybudovanie spoločnej vodomernej šachty pre 4 RD na Potočnej ulici
685
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 732,18 EUR
26.08.2020
Predmet: Práce na odvodnení Kubányiho ulice /vsakovacia nádrž z Elva blokov/
684
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
448,19 EUR
26.08.2020
Predmet: PHM-viaceré strediská
680
faktúra
Fyzická osoba
37570315
1 027,50 EUR
26.08.2020
Predmet: Fakturácia odvoz odpadu betón,drevo od 2.7.2020 do 17.8.2020
683
faktúra
Verlag Dashofer, vydav. s.r.o.
35730129
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: online seminár - Stavebný zákon a líniové stavby
682
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Práce s plošinou-oprava a údržba VO
681
faktúra
AGGER, s.r.o.
45982007
1 400,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Atrakcie na detské ihrisko na Páci- klasické,kolískové sedáky
131
objednávka
Kočnár Marek
37570315
1 027,50 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby za mesiac august
678
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 282,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Stavebné práce na úprave koryta Suchého potoka pri RD p.Straku na Trnavskej ul.
677
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
16,80 EUR
24.08.2020
Predmet: A3 PVC tabuľa s grafikou
676
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora dňa 13.8.2020
130
objednávka
GASPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
675
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
680,17 EUR
24.08.2020
Predmet: Materiál-Potočná, Údržba základnej školy v Cíferi
129
objednávka
JD Stav s.r.o.
36287687
680,08 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
674
faktúra
Activity promotion s.r.o.
26936241
1 233,10 EUR
24.08.2020
Predmet: Dezinfekčný stojan s bezkontaktným zásobníkom Meditor 4 ks
128
objednávka
Activity promotion s.r.o.
26936241
1 200,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Všeobecný materiál
127
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 742,00 EUR
24.08.2020
Predmet: IBV ZONA POTOČNA
126
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,00 EUR
24.08.2020
Predmet: IBV ZONA POTOČNA
125
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
534,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
116/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
4 340,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva
115/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
6 840,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva
673
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
534,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Oprava poškodeného stĺpa VO na trhovisku
672
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 556,03 EUR
21.08.2020
Predmet: stavebné práce - Parkovisko pri OcU
671
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
189,94 EUR
20.08.2020
Predmet: Prenájom kopírky od 14.8.2020 - 13.09.2020
670
faktúra
Fyzická osoba
406254876
552,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Oprava plynového kotla v Obecnej pivnici a servis kotla v DK
669
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,42 EUR
20.08.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie od 13.7.2020 - 09.08.2020
668
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer, za mesiac júl 2020