Dokumenty:
zobraziť na stránke
709
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
40,32 EUR
02.09.2020
Predmet: Materiál na komunikácie-272 ZnL 600x600 R1, Úchyt AL60J
139
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
40,32 EUR
02.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál
708
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Plastová vodovodná rúra,plynové žiariče športová hala 09/2020
693
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 509,23 EUR
02.09.2020
Predmet: Stavebné práce-vsakovacia nádrž s odvodnením komunikácie cez guličku-Trnavská ul
707
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Pác 49 /záloha august 2020/
706
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 4/34 /záloha august 2020/
705
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-zdravotné stredisko /záloha august 2020/
704
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu
703
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nová športová hala
702
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha august 2020/
701
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Plyn na kúpalisku Pác
700
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10 - hasičská zbrojnica /záloha august 2020/
699
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha august 2020/
698
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Pác 82 /záloha august 2020/
697
faktúra
Búran Lukáš
1 057,50 EUR
02.09.2020
Predmet: Údržba DK
696
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
825,54 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné- zamestnanci /zeleň, ocu/
695
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Služby Cífer,s.r.o. športový areál /august 2020/
119/2020
zmluva
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Dodatok č. IV. ku Zmluve o dielo č. 66/2019 zo dňa 28.06.2019
694
faktúra
Metro
45952671
85,16 EUR
28.08.2020
Predmet: Nákup materiálu na akciu - Výročie SNP - zapálenie vatry
692
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce na verejnom osvelení v dňoch 20.8.2020-21.8.2020
691
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
143,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Výmena vodovodnej batérie umývadla a odpadu na Spoločnom stavebnom úrade
690
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 320,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Stavebné práce-vsakovacia nádrž s odvodnením komunikácie cez guličku
689
faktúra
Velkoobchod stavebného materiá
47920262
78,24 EUR
27.08.2020
Predmet: GA-Mreža D400 370x370 liat.D315 na PVC hl.rúru TANAIS
138
objednávka
Velkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
78,24 EUR
27.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
688
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
148,63 EUR
27.08.2020
Predmet: Toaletný papier,skladané utierky,tekuté mydlo penové
137
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
148,17 EUR
27.08.2020
Predmet: Všeobecný materiál
117/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
18,12 EUR
26.08.2020
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
136
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 509,25 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
135
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 320,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
134
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
143,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
133
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
132
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
687
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,46 EUR
26.08.2020
Predmet: Odvodnenie cesty cez uličnú vpusť na Potočnej ulici v obci Cífer
686
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 742,30 EUR
26.08.2020
Predmet: Vybudovanie spoločnej vodomernej šachty pre 4 RD na Potočnej ulici
685
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 732,18 EUR
26.08.2020
Predmet: Práce na odvodnení Kubányiho ulice /vsakovacia nádrž z Elva blokov/
684
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
448,19 EUR
26.08.2020
Predmet: PHM-viaceré strediská
680
faktúra
Fyzická osoba
37570315
1 027,50 EUR
26.08.2020
Predmet: Fakturácia odvoz odpadu betón,drevo od 2.7.2020 do 17.8.2020
683
faktúra
Verlag Dashofer, vydav. s.r.o.
35730129
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: online seminár - Stavebný zákon a líniové stavby
682
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Práce s plošinou-oprava a údržba VO
681
faktúra
AGGER, s.r.o.
45982007
1 400,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Atrakcie na detské ihrisko na Páci- klasické,kolískové sedáky
131
objednávka
Kočnár Marek
37570315
1 027,50 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby za mesiac august
678
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 282,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Stavebné práce na úprave koryta Suchého potoka pri RD p.Straku na Trnavskej ul.
677
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
16,80 EUR
24.08.2020
Predmet: A3 PVC tabuľa s grafikou
676
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora dňa 13.8.2020
130
objednávka
GASPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
675
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
680,17 EUR
24.08.2020
Predmet: Materiál-Potočná, Údržba základnej školy v Cíferi
129
objednávka
JD Stav s.r.o.
36287687
680,08 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
674
faktúra
Activity promotion s.r.o.
26936241
1 233,10 EUR
24.08.2020
Predmet: Dezinfekčný stojan s bezkontaktným zásobníkom Meditor 4 ks
128
objednávka
Activity promotion s.r.o.
26936241
1 200,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Všeobecný materiál
127
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 742,00 EUR
24.08.2020
Predmet: IBV ZONA POTOČNA
126
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,00 EUR
24.08.2020
Predmet: IBV ZONA POTOČNA
125
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
534,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
116/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
4 340,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva
115/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
6 840,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva
673
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
534,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Oprava poškodeného stĺpa VO na trhovisku
672
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 556,03 EUR
21.08.2020
Predmet: stavebné práce - Parkovisko pri OcU
671
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
189,94 EUR
20.08.2020
Predmet: Prenájom kopírky od 14.8.2020 - 13.09.2020
670
faktúra
Fyzická osoba
406254876
552,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Oprava plynového kotla v Obecnej pivnici a servis kotla v DK
669
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,42 EUR
20.08.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie od 13.7.2020 - 09.08.2020
668
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer, za mesiac júl 2020
121
objednávka
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
1 000,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Cyklotrasa II.etapa
120
objednávka
Cepka Marián
35172797
227,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia
117
objednávka
Velkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
810,24 EUR
20.08.2020
Predmet: IBV ZONA POTOČNA
116
objednávka
AKROM SK s.r.o.
46441492
655,20 EUR
20.08.2020
Predmet: Servis a údržba JCB
115
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
505,96 EUR
20.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
124
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 282,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia
123
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 985,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Výstavba chodníkov,komunikácii,parkovísk
660
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Poštové poplatky 7/2020
565
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Poštové poplatky 6/2020
114/2020
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - protipovodňové opatrenia v obci
122
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
824,40 EUR
17.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
113/2020
dodatok
AVA - stav, s.r.o.
43989268
0,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác
667
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 836,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Zmluvná odmena+režijný paušál /5,6,7/
666
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 116,79 EUR
14.08.2020
Predmet: Odvoz a uloženie odpadov 07/2020
665
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 77 /záloha august/
664
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Jarná 33 /záloha august 2020/
112/2020
dodatok
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Dodatok k dohode o preložke plynárenského zariadenia
111/2020
dodatok
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
0,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
663
faktúra
Cepka Marián
35172797
227,00 EUR
13.08.2020
Predmet: GP na oddelenie pozemku p.č. 2092/3 Cífer /protipovodňové opatrenia/