mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9165g-2020/00604
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Systémová podpora URBIS obdobie 01.10.-31.12.2020
f9166g-2020/00637
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 131,89 EUR
13.10.2020
Predmet: Stravné lístky v počte1316 ks
f9167g-2020/00611
faktúra
AUTO-IMPEX s.r.o.
17329477
339,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
f9168g-2020/00623
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
306,20 EUR
14.10.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti
f9169g-2020/00610
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Školné za prípravu členov HJ 4 osoby
f9170g-2020/00625
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Monitoring vozidiel za 09/2020
f9171g-2020/00616
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
116,37 EUR
14.10.2020
Predmet: Elektromateriál
f9172g-2020/00630
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 734,34 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 01.07.-30.09.2020, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta
f9173g-2020/00646
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Odmena za právne služby za 09/2020
f9174g-2020/00631
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,50 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 09/2020, odberné miesto ZV budova MsÚ
f9175g-2020/00632
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
288,24 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 09/2020, odberné miesto ZV kanalizácia
f9176g-2020/00629
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
275,52 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky, vodné, stočné obdobie 26.06.-30.09.2020, odberné miesto Hasičská zbrojnica
f9177g-2020/00626
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
271,57 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 26.06.-28.09.2020, odberné miesto Bellov dom
f9178g-2020/00622
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
179,10 EUR
15.10.2020
Predmet: Za oprava motorového vozidla Citroen C5
f9179g-2020/00628
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
104,90 EUR
15.10.2020
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 24.06.-28.09.2020, odberné miesto MsÚ WC ženy
f9180g-2020/00642
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,12 EUR
15.10.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2020
f9181g-2020/00634
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,16 EUR
15.10.2020
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 09/2020
f9182g-2020/00624
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
17,16 EUR
15.10.2020
Predmet: Termostat
f9183g-2020/00643
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
15.10.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX 09/2020
f9184g-2020/00627
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
5,66 EUR
15.10.2020
Predmet: Vodné a stočné obdobie 24.06.-28.09.2020, odberné miesto chodba koniareň, MsÚ
f9185g-2020/00619
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
35 525,06 EUR
15.10.2020
Predmet: Výmena strešnej krytiny stavba Dolná brána a Barbakan
z1613g - Zmluva o dielo č. Výst. 2020/00085
zmluva
Šaliga s.r.o.
48163279
18 456,00 EUR
15.10.2020
Predmet: výmena okien na objekte telocvične č. 884 v Kremnici
z1614g - Zmluva o poskytovaní služieb číslo 05102020
zmluva
TOPICO s.r.o.
44392010
250,00 EUR
15.10.2020
Predmet: poskytovanie služieb - servisné úkony
o3716g-MsPO/028/2020
objednávka
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
300,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Náboje Luger 9mm
o3717g-TS/037/2020
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 000,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Oprava múra BD Pivovar, MsKS
o3718g-TS/036/2020
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
4646059156
650,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Servis stroja ZH 379YE
o3719g-MsP/029/2020
objednávka
Copy - Milan Burgan
41195663
192,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Laserová tlačiareň Canon LBPCdw
o3720g-MsPO/030/2020
objednávka
Daňový úrad BB
42499500
0,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Pokutové bloky
o3721g-MsPO/031/2020
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
90,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Výmena oleja Škoda Yeti ZH968BN
f9186g-2020/00644
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 193,34 EUR
19.10.2020
Predmet: PHM
f9187g-2020/00647
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
398,16 EUR
19.10.2020
Predmet: Automateriál
f9188g-2020/00651
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
288,64 EUR
19.10.2020
Predmet: Vrecia plastové
f9189g-2020/00618
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,93 EUR
19.10.2020
Predmet: Za hlasové služby za 09/2020
f9190g-2020/00664
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
38,67 EUR
19.10.2020
Predmet: Elektroinštalačný materiál
f9191g-2020/10067
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
19.10.2020
Predmet: Box RACK mesačná platba za 09/2020
f9192g-2020/10066
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
19.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty za 09/2020
f9193g-2020/10068
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.10.2020
Predmet: Mesačný servis poplatok 10/2020
f9194f-2020/10065
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služ.vozidlá za 10/2020
o 3722g-MATR/002/2020
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
390,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Multifunkčná tlačiareň Canon i-SENSYS MF42Cdw
f9195g-2020/00583
faktúra
Mgr.Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Sprostredkovanie VO energii elektrina
f9196g-2020/00645
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
738,84 EUR
21.10.2020
Predmet: Kovový odpadový kôš 7ks, plastová nádoba 1ks
f9197g-2020/00620
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
639,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní 12 ks
f9198g-2020/00638
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
334,62 EUR
21.10.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 07-09/2020
f9199g-2020/00657
faktúra
KONEX elektro s.r.o.
31680569
163,20 EUR
21.10.2020
Predmet: Plynová podpera pre elektr. - rozvádzač 2ks
f9200g-2020/00653
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
151,42 EUR
21.10.2020
Predmet: Penové mydlo a utierky pre mestské WC
f9201g-2020/00640
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
100,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Za revíziu elektrickej inštalácie
f9202g-2020/00652
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
91,66 EUR
21.10.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 09/2020
f9203g-2020/00590
faktúra
KG Systém s.r.o.
36058165
56,81 EUR
21.10.2020
Predmet: Žlab 2ks
f9204g-2020/00639
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
0,59 EUR
21.10.2020
Predmet: Za spotrebu vody a stočné - atletické ihrisko
o3723g-OVaŽP/035/2020
objednávka
vireo, spol. s r.o.
36800911
250,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Realizácia prác na zavlažovacom systéme futbalového ihriska v Kremnici - zazimovanie systému
o3724g-MsPO/032/2020
objednávka
ALZA.SK a.s.
36562939
730,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Televízny prímač - mestský kamerový systém 2ks
f9205g-2020/90031
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
150,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Geodetické práce v k.ú.Kremnica - vytyčovací návrh
o3725g-OSMM/016/2020
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na časť pozemku p.č.EKN 2599/9, k.ú.Kremnica, ktorý bude podkladom k zámennej zmluve
o3726g-OSMM/17/2020
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Vyjadrenie k existencií telekomunikačných vedení a rádiových zariadení, vytýčenie vedení
f9206g-2020/00670
faktúra
Alinda Hoppline kft.
94,90 EUR
22.10.2020
Predmet: Kancelárske kreslo 1ks
f9207g-2020/00671
faktúra
Alinda Hoppline kft.
70,90 EUR
22.10.2020
Predmet: Kancelárske kreslo 1ks
f9208g-2020/00669
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
22.10.2020
Predmet: Náklady sa spojené s poskytovaním vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
f9209g-2020/00672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
22.10.2020
Predmet: Náklady sa spojené s poskytovaním vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení č.6612028783
f9210g-2020/00661
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Telefón mobilný Xiaomi Redmi 9 carbon grey 1ks
f9211g-2020/00659
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,60 EUR
22.10.2020
Predmet: Telefón mobilný Xiaomi Redmi 9 carbon grey 1ks
f9212g-2020/00660
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,55 EUR
22.10.2020
Predmet: Telefón mobilný Maxcom MM920 strong 1ks
f9213g-2020/00662
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,60 EUR
22.10.2020
Predmet: Telefón mobilný Xiaomi Redmi 9 carbon grey 1ks
f9214g-2020/00655
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
22.10.2020
Predmet: Paušalný poplatok za 10/2020
f9215g-2020/00648
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
110,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Oprava vozidla Ford Fusion-predná náprava struny
f9216g-2020/00585
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
339,95 EUR
22.10.2020
Predmet: Palivové drevo 6,8m3
f9217g-2020/00654
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
999,60 EUR
22.10.2020
Predmet: Parkovacie karty 10 000 ks
f9218g-2020/00649
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 050,08 EUR
22.10.2020
Predmet: Odpadové hospodárstvo za 09/2020
z1615g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 31/2020
zmluva
TJ Kremnica - kolkársky oddiel
14220016
200,00 EUR
23.10.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - TJ Kremnica - kolkársky oddiel - reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži
z1616g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 30/2020
zmluva
OZ Pes a mačka v ohrození
30 229 065
100,00 EUR
23.10.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Pomôžme im - ony pomôžu nám
z1617g - Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2020
zmluva
OZ Bašta Musica
37893904
500,00 EUR
23.10.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - VIRVAR 2020
z1618g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2020
zmluva
Dychová hudba Minciar
17 061 687
84,00 EUR
23.10.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Dychová hudba Minciar
z1619g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 33/2020
zmluva
Kremnický klub zlatokopov
35987359
300,00 EUR
23.10.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Kremnická Zlatinka 2020
f9219g-2020/00615
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
26.10.2020
Predmet: Vypracovanie posudku na soc. účely. 1 osoba
f9220g-2020/00614
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
30,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Za preventívnu lekársku prehliadku 2 osoby
f9221g-2020/00665
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
184,08 EUR
26.10.2020
Predmet: Minerálne oleje v počte 9 ks
f9222g-2020/00667
faktúra
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
300,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Náboje 9mm Luger
f9223g-2020/00663
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
402,53 EUR
26.10.2020
Predmet: PHM
f9224g-2020/00658
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
592,71 EUR
26.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné telefóny za 10/2020
f9225g-2020/00650
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 442,88 EUR
26.10.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 10/2020
f9226g-2020/10070
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok za internet pre eKasu Minibus za 10/2020