mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3701g-MsBP/01/2020
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
420,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Zhotovenie pomocnej oceľovej konštrukcie pre sekčnú garážovú bránu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.09.2020
o3702g-TS/031/2020
objednávka
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
300,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Preventívne lekárske prehliadky na rok 2020
o3703g-TS/032/2020
objednávka
Agentúra vzdelávania
37392212
90,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Školenie zákon o odpadoch
f9111g-2020/00559
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
359,30 EUR
25.09.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti
f9112g-2020/00565
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
14,10 EUR
25.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odberu za 08/2020
f9113g-2020/00568
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,95 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.-31.08.2020 odberné miesto Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
f9114g-2020/00569
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
70,02 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.-31.08.2020 za odberné miesto Jána Kollára 1, Kremnica
f9115g-2020/00554
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 196,67 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 08/2020
f9116g-2020/00566
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4,32 EUR
25.09.2020
Predmet: Vodné obdobie 20.06.-09.09.2020, odberné miesto Parkovisko stojan
f9117g-2020/00570
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
209,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Tlakový reproduktor 5ks
f9118g-2020/00561
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 913,16 EUR
25.09.2020
Predmet: Za služby v odpadovom hospodárstve za 08/2020
z1602g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 7/2020
zmluva
OZ Slovenský zväz telesne postihnutých
126649039
300,00 EUR
25.09.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - charitatívna činnosť - Od srdca k srdcu, guláš a vianočná kapustnica
f9119g-2020/00560
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
275,95 EUR
25.09.2020
Predmet: Za poštové služby za 08/2020
z1603g - Kúpna zmluva č. 20200574
zmluva
PRO AUTO, s.r.o.
36044598
21 950,00 EUR
25.09.2020
Predmet: kúpa vozidla - VITARA 1,4T SHVS GLX Elegance 4x4
f9120g-2020/00574
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
71,56 EUR
25.09.2020
Predmet: Elektromateriál
z1604g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
24 218,62 EUR
25.09.2020
Predmet: vzájomné započítanie
f9121g-2020/00543
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
25.09.2020
Predmet: Vypracovanie posudku na soc.účely
f9122g-2020/00547
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
8,04 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriky za obdobie 20.08.-31.08.2020 odberné miesto Zámocké námestie, Kremnica
f9123g-2020/00575
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
25.09.2020
Predmet: Paušálny poplatok za 09/2020
f9124g-2020/00576
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o
46091262
114,48 EUR
25.09.2020
Predmet: Automateriál - pružiny
f9125g-2020/00564
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
195,36 EUR
25.09.2020
Predmet: PHM
o3704g-09/2020
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
450,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Výmena motorového oleja, výmena filtra olej a vzduch, výmena predných brzdových kotúčov a platničiek, príprava na STK a EK, diagnostika Citroen Berlingo
o3705g-TS/032/2020
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
90,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Bandimex páska 13 mm 1ks
o3706g-TS/033/2020
objednávka
G-Technik s.r.o.
52059057
350,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nože na voz Zago 10 ks
f9126g-2020/00567
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
259,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Refakturácia za opravu a výmenu antény Angyalova 413/19 v Kremnici
f9127g-2020/00563
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
606,80 EUR
28.09.2020
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny za obdobie 08.09.-07.10.2020
f9128g-2020/00579
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
22 721,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Oprava MK Bystrická cesta-Kremnica
o3707g-OSMM/015/2020
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Informácie o inžinierskych sieťach
f9129g-2020/00580
faktúra
Rekapos s.r.o.
53037014
12 000,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Obnova Pamätníka 1.svetovej vojny
f9130g-2020/00587
faktúra
Centrálna nezislová spoločnosť, o.z.
42171717
229,00 EUR
30.09.2020
Predmet: isamosprava.sk - multilicencia na 1 rok
f9131g-2020/00573
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
159,60 EUR
30.09.2020
Predmet: Značkový stĺpik s priemerom 60
f9132g-2020/00562
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 403,76 EUR
01.10.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 08/2020
f9133g-2020/00582
faktúra
Mgr.Ľubica Marčeková
33231940
1 300,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej uzávierky, overenie spojenej výročnej správy k 31.12.2020
f9134g-2020/00578
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
15,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Preventívne prehliadky
z1605g - Zmluva č. 01/09/2020 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Ing. Milada Vančová
45664501
35,04 EUR
01.10.2020
Predmet: dočasné užívanie priestorov č. 156 o výmere 10,77 m2, č. 157 o výmere 0,96 m2, v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - celková výmera 11,73 m2
o3708g-OVaŽP/034/2020
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
150,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Vytýčenie severnej hranice telesa komunikácie s asfaltovým krytom vetvy A v zmysle projektu parc.č. 2247/1 k.ú. Kremnica
z1606g - Zmluva č. 2014 KREM. o nájme poľnohospodárskych pozemkov
zmluva
Jastrabá agro s.r.o.
43859151
541,59 EUR
01.10.2020
Predmet: prenájom pozemkov, k.ú. Kremnica - lokalita Kremnický Štós
o3709g-TS/034/2020
objednávka
KG Systém s.r.o.
36058165
57,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Žľab FILCOTE 2ks
z1607g - Nájomná zmluva č. OSMM 2020/00543
zmluva
František Bošácky a Zuzana Bošácka
10,52 EUR
02.10.2020
Predmet: prenájom nehnuteľnosti, LV č. 71, Turčianske Teplice, obec Turček, k.ú. Horná Turček, časť pozemku parcelné číslo CKN 471 s výmerou 526 m2
o3710g-MsP/025/2020
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
110,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Servis Ford ZH4736AY - predná náprava struny
f9135g-2020/00584
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 114,78 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava oporného múra na ul. Rumunskej armády
f9136g-2020/00586
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
808,69 EUR
05.10.2020
Predmet: PHM
9137g-2020/00581
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
369,72 EUR
05.10.2020
Predmet: Minerálne oleje 8ks
f9138g-2020/00589
faktúra
Miroslav Horňák, školiace stredisko
34701834
170,40 EUR
05.10.2020
Predmet: Kurz obsluhy RMRP pri inej činnosti 2 osoby
f9139g-2020/00588
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
78,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Nerezová pásky 12,7 mm
f9140g-2020/90030
faktúra
Ing.Jozef Bako, PhD.,-RES
17691371
3 200,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Vypracovanie sanačného projektu na stavby Zechenterov dom.
f9141g-2020/00613
faktúra
internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
33,70 EUR
07.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky SAVO originál 4kg v počte 5ks
f9142g-2020/00595
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
15,85 EUR
08.10.2020
Predmet: Vodné, odberné miesto 16.06.-23.09.2020, odberné miesto Cintorín
f9143g-2020/00600
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
115,20 EUR
08.10.2020
Predmet: Poplatok za znovupripojenie dodávky elektrickej energie k zmluve číslo 1120852
f9144g-2020/00599
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
115,20 EUR
08.10.2020
Predmet: Poplatok za znovupripojenie dodávky elektrickej energie k zmluve číslo 1120852
f9145g-2020/00598
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
115,20 EUR
08.10.2020
Predmet: Poplatok za znovupripojenie dodávky elektrickej energie k zmluve číslo 1120852
f9146g-2020/00596
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
133,25 EUR
08.10.2020
Predmet: Vodné, odberné miesto 18.06.-22.09.2020, odberné miesto Mestské WC
f9147g-2020/00594
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
364,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Deratizácia
f9148g-2020/00591
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 000,38 EUR
08.10.2020
Predmet: PHM
o3711g-10/2020
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Príprava a vykonanie STK a EK na vozidle Citroen C5
o3712g-MsP/026/2020
objednávka
Alinda Hoppline kft.
165,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Kancelárske kreslá
o3713g-MsP/027/2020
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
3 100,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Všeobec. výstrojové súčasti uniformy
z1608g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
3 559,49 EUR
08.10.2020
Predmet: sponzorský dar - zhotovenie oceľových konzol s príslušenstvom na kotvenie visutej lávky na ferrate na Skalke
o3714g-EOaPA/005/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 132,40 EUR
08.10.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1346 ks
f9149g-2020/00641
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
08.10.2020
Predmet: Náklady spojené s poskytovaním vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s.
f9150g-2020/00597
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
126,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Refakturujeme za servisnú kontrolu kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f9151g-2020/00603
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Mesačná platba za elektrinu za 10/2020
f9152g-2020/00592
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Servisné služby na IKT za 09/2020
f9153g-2020/00636
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN pre IV.štvrťrok
f9154g-2020/00621
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
397,30 EUR
09.10.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen Berlingo
f9155g-2020/00602
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
09.10.2020
Predmet: IS MPM CE prrevádzka a údržba za 10/2020
f9156g-2020/00607
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
243,47 EUR
09.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za kopírovacie zariadenie za 09/2020 C253,C220
f9157g-2020/00606
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
209,26 EUR
09.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za kopírovacie zariadenie za 09/2020 C280
f9158g-2020/00609
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
09.10.2020
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za mesiac VII,VIII,IX/2020
f9159g-2020/00635
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
09.10.2020
Predmet: Technická podpora a poskytovanie licenčných služieb za IV.kvartál 2020
f9160g-2020/00633
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Odmena za 09/2020
f9161g-2020/00608
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
122,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Automateriál
f9162g-2020/00593
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
81,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Tonery
f9163g-2020/00605
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,92 EUR
09.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za kopírovacie zariadenie za 09/2020 C360
z1609g - Zmluva o dielo
zmluva
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
0,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Parkoviská a odstavné plochy, LS Skalka
- jednotkové ceny v zmysle zmluvy
z1610g - Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti SKALKY, s.r.o.
zmluva
Ing. Tibor Bab
15 000,00 EUR
12.10.2020
Predmet: prevod obchodného podielu na nadobúdateľa
+ bod 3.2.3 zmluvy - splatenie dlžného nájomného vo výške 2 900,00 Eur
z1611g - Nájomná zmluva č. OSMM 2020/00658
zmluva
Peter Vojtko
12,00 EUR
12.10.2020
Predmet: prenájom nehnuteľnosti na LV č. 71, okres Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, k.ú. Horný Turček, časť pozemku parcelné číslo CKN 470 a časť pozemku CKN 471, spolu o výmere 600 m2
o3715g-TS/035/2020
objednávka
internet Mall Slovakia, s.r.o.
359500226
33,70 EUR
13.10.2020
Predmet: Dezinfekcia SAVO 5ks
z1612g - Leasingová zmluva číslo LZF/20/56063
zmluva
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
21 952,00 EUR
13.10.2020
Predmet: nové osobné vozidlo SUZUKI Vitara
f9164g-2020/00617
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
37,02 EUR
13.10.2020
Predmet: Elektromateriál