mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3727g-TS/040/2020
objednávka
KONNEX s.r.o.
17639727
50,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Filtre na vozidlo ZH575BE
o3728g-TS/039/2020
objednávka
Wacker Neuson s.r.o.
36620068
45,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Silenblok 2ks
f9227g-2020/00677
faktúra
Wacker Neuson s.r.o.
36620068
43,01 EUR
26.10.2020
Predmet: Silenblok oja riadenia DPS 1850 2ks
z1620g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 32/2020
zmluva
Občianske združenie Zasmečuj deťom zdravie
51033038
600,00 EUR
26.10.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Zasmečuj deťom zdravie - memoriál Mateja Tótha
f9228g-2020/00656
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
295,05 EUR
27.10.2020
Predmet: Poštové služby za 09/2020
z1621g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Výst. 2019/00721
dodatok
SAND SK, s.r.o.
36401994
0,00 EUR
27.10.2020
Predmet: zmena čl. 3 - čas plnenia zmluvy
f9229g-2020/00668
faktúra
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
612,96 EUR
28.10.2020
Predmet: Palivový filter - servis na vozidlo
o3729g-TS/041/2020
objednávka
Auto Kelly Slovakia s.r.o.
17639727
320,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Zrkadlo,štartér ZH121//BT
o3730g-TS/042/2020
objednávka
Bytspol Servis
46866558
450,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Vysoko tlakové čistenie kanalizácie a odvádzačov povrchovej vody
o3731g-TS/043/2020
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
1 030,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Oprava omietky na objekte MsKS
f9230g-2020/00675
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
283,77 EUR
29.10.2020
Predmet: Elektromateriál
o3732g-TS/044/2020
objednávka
SUPERPNEU s.r.o.
36620556
520,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Pneumatiky: 225/75 R16 = 2ks, 195/R14 = 4ks, 165/65/R14=2ks
o3733g-TS/046/2020
objednávka
GAMA alumínium s.r.o.
36632325
3 900,00 EUR
29.10.2020
Predmet: LED svietidla GAMA STREET 30W=20ks, GAMA WAREHOUSE 90W = 5ks
o3734g-TS/045/2020
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
4 050,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Odvodnenie a zaústenie dažďovej vody do uličnej vpuste
o3735g-11/2020
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Príprava na STK a EK, kontrola bŕzd, vyváženie a preloženie kolies so zimnými pneumatikami na Renault Master EVČ ZH933BA
z1622g - Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. OSMM 2020/00638
zmluva
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
330,00 EUR
29.10.2020
Predmet: prenájom majetku mesta podľa čl. 1 zmluvy - 5 stĺpov verejného osvetlenia
z1623g - Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS - služba SMS eP
dodatok
MobileTech, s.r.o.
36 666 203
0,00 EUR
29.10.2020
Predmet: - zmena v Úvodných ustanoveniach zmluvy podľa bodu 2.2 dodatku a bodu 2.3
- cena podľa čl. 3.5 dodatku
f9231g-2020/00679
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
865,59 EUR
30.10.2020
Predmet: PHM
f9232g-2020/00678
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
240,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Externé riadenie projektu za 09/2020
f9233g-2020/00676
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
140,16 EUR
30.10.2020
Predmet: Za opravu bytový dom Angyalova 413/19
f9234g-2020/00680
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
129,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Predplatné časopisu ,,ÚČTO, ROPO a OBCÍ pre rok 2021
f9235g-2020/00673
faktúra
KONNEX s.r.o.
17639727
48,30 EUR
30.10.2020
Predmet: Filter kabíny 1ks
o3735g-OMZ/07/2020
objednávka
Ľuboš Chudo
2 460,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Odborné arboristické práce na drevinách a asanácia drevín v intraviláne mesta Kremnica
o3736g-11/2020
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Príprava na STK a EK, kontrola bŕzd, vyváženie a preloženie kolies so zimnými pneumatikami na Renault Master
f9236g-2020/00686
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
385,20 EUR
30.10.2020
Predmet: Tlačiareň Canon i.SENSYS MF742Cdw
o3737g-TS/048/2020
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 999,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Práce s mechanizmami
o3738g-TS/047/2020
objednávka
Pavol Hogh-MetalFinisch
41521218
120,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Oprava striešky
o3739g-MsP/034/2020
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
60,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Micro SD karta 128GHz 3ks
o3740g-MsP/033/2020
objednávka
MURKA s.r.o.
45582556
160,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Demontáž a montáž vozidlovej rádiostanice
o3741g-VS/01/2020
objednávka
PharmaComp s.r.o.
47358203
2 046,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Ochranné návleky na nohy 150 ks,overal kategória III T5, 6 UNI veľkosť 150 ks, Respirátor FFP3 KN95 GB2626-2006 150ks, tekutá dezinfekcia UNIDESIP 5l v počte 8ks
o3742g-VS/03/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
109,80 EUR
04.11.2020
Predmet: DRG Rukavice Vinyl M,L 5balení, bezdotykový zásobník Sanitex gel - mydlo 1ks
z1624g - Dohoda č. 20/27/010/2
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: pomoc v hmotnej núdzi podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
- výkon aktivačnej činnosti od 01.01.2021 do 31.12.2021
z1625g - Dohoda č. 20/27/012/33
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
o3743g-OVaŽP/036/2020
objednávka
FMK project partners, s.r.o.
36649414
168,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vypracovanie statického posudku na stavbe Zechenterov dom v Kremnici - trhliny na juhozápadnej fasáde, trhliny v klembe v interieri, rovných stropov
f9237g-2020/00696
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Zálohová platba za 11/2020
f9238g-2020/00691
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
2 961,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Oprava múra BD Pivovar MsKS Kremnica
f9239g-2020/00688
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
694,01 EUR
05.11.2020
Predmet: PHM
f9240g-2020/00682
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
420,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie pre sekčnú bránu
f9241g-2020/90033
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
12 999,20 EUR
05.11.2020
Predmet: Realizácia,, Parkoviská a odstavne plochy , LS Skalka,,
f9242g-2020/10071
faktúra
Milan Burgan
41195663
192,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Tlačiareň Canon Sensys LBP623CDW pre PCO 1ks
f9243g-2020/00684
faktúra
ParmaComp s.r.o.
47358203
2 046,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Ochranné pomôcky na celoplošné testovanie
f9244g-2020/00687
faktúra
SUPERPNEU s.r.o.
36620556
518,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Pneumatiky 8ks
f9245g-2020/00683
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
109,80 EUR
06.11.2020
Predmet: Rukavice a dezinfekcia na celoplošné testovanie
f9246g-2020/00697
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačných vedení
f9247g-2020/00690
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
48,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Toner 1ks
f9248g-2020/00685
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
36,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Refakturacia za kontrolu a čistenie komínov
o3744g-VS/05/2020
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
337,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Monitor, klávesnica, gélová podložka, bezdrôtová myš, adaptér
f9249g-2020/00706
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Paušálna odmena za právne služby za 10/2020
f9250g-2020/00681
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
337,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Monitor, klávesnica, gélová podložka, bezdrôtová myš, adapter
z1626g - Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 2020/DE/01/009
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
26 407,22 EUR
11.11.2020
Predmet: oprava MK na Zlatej ulici - číslo parcely C 399/1 a C 399/51, k.ú. Kremnica
z1627g - Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
300,00 EUR
11.11.2020
Predmet: integrácia redakčného systému WEBYportal pomocou služby CUET integračný konektor - prepojenie zverejňovania úradných dokumentov
f9251g-2020/00718
faktúra
ALZA.CZ a.s.
27082440
823,17 EUR
11.11.2020
Predmet: Televízor 55 Panasonic TX-55GX550E
z1628g - Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
700,00 EUR
11.11.2020
Predmet: - grafické riešenie, výroba a prevádzka diela - informačný portál obce podľa čl. III
o3745g-VS/01/2020
objednávka
MAT-obaly s.r.o.
36315303
12,77 EUR
11.11.2020
Predmet: PE vrecia 700x1100/060 čierne 4 rolky
f9252g-2020/00689
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Servisné služby 10/2020
f9253g-2020/00693
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
225,78 EUR
12.11.2020
Predmet: Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja Ineo224e za 10/2020
f9254g-2020/00702
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
167,74 EUR
12.11.2020
Predmet: Automateriál
f9255g-2020/00692
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
149,88 EUR
12.11.2020
Predmet: Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja Bizhub C220 za 10/2020
f9256g-2020/00704
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
139,67 EUR
12.11.2020
Predmet: Elektromateriál
f9257g-2020/00695
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
107,60 EUR
12.11.2020
Predmet: Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja Bizhub C280 za 10/2020
f9258g-2020/00694
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,76 EUR
12.11.2020
Predmet: Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja Bizhub C360 za 10/2020
f9259g-2020/00703
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
25,11 EUR
12.11.2020
Predmet: Elektromaterál 10/2020
o3746g-TS/2020
objednávka
KRONOSPAN, s.r.o.
36059323
60,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Drevo odstánenie nežiaducej prímesy
o3747g-TS/2020
objednávka
Martin Bedenský-DERA
41414632
320,00 EUR
12.11.2020
Predmet: TS Dezinsekcia 2 krát
o3748g-ORGaSPR/004/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
480,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Čistiace potreby
o3749g-ORGaSPR/005/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
456,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Jednorazové rukavice
o3750g-ORGaSPR/006/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
572,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancel.materiál
o3751g-ORGaSPR/007/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
124,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Kalendáre 2021
o3752g-EOaPA/005/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 790,92 EUR
12.11.2020
Predmet: Stravné lístky 1485 ks
f9260g-2020/00698
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
13.11.2020
Predmet: IS MPM CE údržba a prevádzka MP Manager za 11/2020
f9261g-2020/00710
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
200,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Za revíziu elektrickej inštalácie LA
f9262g-2020/00717
faktúra
KRONOSPAN s.r.o.
36059323
60,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Reklamácia za nežiaduce prímesy v drevenej hmote
f9263g-2020/00724
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
12,77 EUR
13.11.2020
Predmet: Plastové vrecia 700x1100 v počte 4 rolky
o3753g-ORGaSPR/008/2020
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
15,30 EUR
13.11.2020
Predmet: Diár 2021
f9264g-2020/10074
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.11.2020
Predmet: Mesačný poplatok PCO nájom za 10/2020
f9265g-2020/10073
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
16.11.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus za 10/2020
f9266g-2020/10072
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.11.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 11/2020
f9267g-2020/10075
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.11.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služobné vozidlá za 11/2020
o3754g-TS/050/2020
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
82,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Vytýčenie podzemného vedenia
f9268g-2020/00716
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 370,47 EUR
16.11.2020
Predmet: PHM