mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9387g-2020/00810
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 201,10 EUR
22.12.2020
Predmet: Dodanie materiálu na parkovisko Dolná
f9388g-2020/00824
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 098,64 EUR
22.12.2020
Predmet: Posypový materiál na zimnú údržbu
o3785g-038/2020
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
8 720,96 EUR
22.12.2020
Predmet: Výmena dreveného šindľa (červený smrek štiepaný ručne) na hradobnom múre Barbakanu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 02.11.2020
f9389g-2020/00820
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2 900,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom Np v budove poliklinika MsPO za 2.polrok 2020
f9390g-2020/00837
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
22.12.2020
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existujúcim sietiam
o3786g-OVaŽP/43/2020
objednávka
OL Trade spol.s.r.o.
35780037
2 600,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Oprava motora čerpadla na Skalke pri Kremnici
o3787g-TS/0062/2020
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
5 000,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Kontajnery, typ 0014 farba 1,2,3,4 po 5 ks celkovo 20ks, typ 0005 farba 1,2,3,4 po 4 ks celkovo 16 ks
f9391g-2020/90037
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
16 416,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Výmena okien na objekte telocvične č.884 v Kremnici
f9392g-2020/90036
faktúra
FMK project partners, s.r.o.
36649414
168,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Za služby spojené s projekčnými prácami ,,Statický posudok Historický objekt Zechenterov dom,,
f9393g-2020/00818
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
775,70 EUR
28.12.2020
Predmet: Za poštové služby za 11/2020
f9394g-2020/90038
faktúra
MS CONTROLL s.r.o.
46726675
14 840,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka a osadenie mostovej váhy
f9395g-2020/90039
faktúra
UNIAGRO s.r.o.
31643949
4 080,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Čelná snehová radlica RS-250/P
f9396g-2020/00838
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
3 679,54 EUR
28.12.2020
Predmet: Stavebný materiál
f9397g-2020/00833
faktúra
GAMA alumínium s.r.o.
36632325
888,00 EUR
28.12.2020
Predmet: LED svietidla 3ks, kĺb 20 ks
f9398g-2020/832
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
654,36 EUR
28.12.2020
Predmet: Elektromateriál
f9399g-2020/00835
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
73,44 EUR
28.12.2020
Predmet: PE vrecia čierne 90 roliek
f9400g-2020/00828
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
51,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Náhradný toner čierný
f9401g-2020/00834
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
32,64 EUR
28.12.2020
Predmet: Minerálne oleje 2ks
f9402g-2020/00830
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
28.12.2020
Predmet: Paušalný poplatok za 12/2020
o3788g-MsPO/041/2020
objednávka
VOX7 , s.r.o.
50859463
205,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Polep služobného vozidla MsPO Suzuki Vitara
o3789g-TS/063/2020
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
9 700,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Kontajner uzatvárateľný 13m3 1ks,20 m3 1ks
o3790g-TS/064/2020
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
5 100,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Brko nádoba 240 l- 70ks, košíky 7 l -1000 ks
f9403g-2020/00842
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
915,00 EUR
29.12.2020
Predmet: PHM
f9404g-2020/00845
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
480,73 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprava motorového vozidlá Citroen Berlingo
f9405g-2020/00839
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
8,99 EUR
29.12.2020
Predmet: Elektromateriál
o3791g-SPR/010/2020
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Rúška s logom mesta - darček
z1640g - Zmluva o výpožičke
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: bezplatné zapožičanie koncových zariadení a SIM kariet na účel sčítania obyvateľov, domov a bytov
f9406g-2020/90040
faktúra
Sobota s.r.o.
43900364
16 464,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti na kompostáreň pre mesto Kremnica
f9407g-2020/00848
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
9 636,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Kontajner 2ks
f9408g-2020/00849
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
5 076,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Koše 1000 ks a plastové nádoby 70ks
f9409g-2020/00844
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
4 728,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Kontajnery a plastové nádoby
f9410g-2020/00847
faktúra
GABEKO s.r.o.
46738169
1 530,98 EUR
30.12.2020
Predmet: Pracovné náradie a pomôcky
f9411g-2020/00816
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 437,96 EUR
30.12.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 11/2020
z1641g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
System Solutions, s.r.o.
44222882
9 000,00 EUR
30.12.2020
Predmet: poskytovanie konzultačných služieb v oblasti Euroconsultingu
f9412g-2020/00850
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
1 185,70 EUR
05.01.2021
Predmet: OPrava motorového vozidla ŠKODA YETI , poistná udalosť poisťovne Kooperatíva č.PU 9851689433
o3792g-MsPO/040/2020
objednávka
Nový Usvit o.z.
53154045
160,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Nákrčníky pre MsPO
o3793g-ORGaSPR/001/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
72,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Utierka Maxi 19 110
o3794g-ORGaSPR/002/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
116,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Toaletný papier
z1642g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
zmluva
Vypra, spol. s r.o.
36225053
0,00 EUR
07.01.2021
Predmet: zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby - právo uloženia NN podzemného vedenia podľa bodu I. a II. dohody
o3795g - OSMM/01/2021
objednávka
Energotel, a.s.
35 785 217
170,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Vyjadrenie k existencii trás telekomunikačných vedení - lokalita Kompostovisko
o3796g - TS/001/2021
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
1 900,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Oleje a mazivá na rok 2021
o3797g - TS/002/2021
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
2 000,00 EUR
08.01.2021
Predmet: elektro materiál na rok 2021
o3798g - TS/003/2021
objednávka
ICEL s.r.o.
36628816
2 000,00 EUR
08.01.2021
Predmet: náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na rok 2021
o3799g - TS/004/2021
objednávka
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
2 000,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na rok 2021
o3800g - TS/005/2021
objednávka
AG-METAL s.r.o.
31593445
2 000,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na rok 2021
o3801g - TS/006/2021
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
2 000,00 EUR
08.01.2021
Predmet: náhradné diely na motorové vozidlá podľa potreby na rok 2021
o3802g - TS/007/2021
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
150,00 EUR
08.01.2021
Predmet: čistič rúk podľa potreby na rok 2021
o3803g - TS/0008/2021
objednávka
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
1 900,00 EUR
08.01.2021
Predmet: palivové drevo /tvrdé/ na rok 2021
o3804g - TS/009/2021
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
900,00 EUR
08.01.2021
Predmet: hygienické potreby pre mestské WC na rok 2021
o3805g - TS/010/2021
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
500,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Náplň do tlačiarní na rok 2021
o3806g - TS/065/2020
objednávka
REDOX SERVICES s.r.o.
46 091 262
85,00 EUR
08.01.2021
Predmet: maják na zH002BO
z1643g - Zmluva č. 1157/2020 o poskytnutí dotácie v roku 2020
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
5 000,00 EUR
11.01.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ
o3807g - EOaPA/005/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
313966740
4 671,73 EUR
12.01.2021
Predmet: stravné lístky 1198 ks
z1644g - Zmluva o dielo číslo: 61/2021
zmluva
T+T, a.s.
36400491
140 400,00 EUR
12.01.2021
Predmet: umiestňovanie zmesového komunálneho odpadu
o3808g - TS/011/2021
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
55,00 EUR
13.01.2021
Predmet: pracovné rukavice
o3809g - ORGaSPR/01/2021
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
500,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Servis web stránky mesta Kremnica na prvý štvrťrok 2021
o3810g - MsP/001/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
160,00 EUR
14.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
o3811g - ORGaSPR/01/2021
objednávka
Daniel Friebert
34610863
234,00 EUR
14.01.2021
Predmet: oprava elektrických radiátorov 6 ks
o3812g - TS/012/2021
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
2 500,00 EUR
14.01.2021
Predmet: oprava pneumatík - rok 2021
o3813g - TS/013/2021
objednávka
E-SVIT, s.r.o.
28379543
120,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Kompaktné žiarivky 36W - 25 ks
o3814g - OVaŽP/002/2021
objednávka
OZ Divé krídla
42309409
900,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Odchyt holubov v meste Kremnica v objekte Dolnej brány parc. č. CKN 812/4
z1645g - Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
15.01.2021
Predmet: zriadenie účtu Sporobusiness - dotácie číslo SK82 0900 0000 0005 1609 0713
cena podľa cenníka SLSP
o3815g-19.01.2020
objednávka
Enegotel a.s.
35785217
36,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Záväzné stanovisko k PD ,,Kompostáreň Kremnica,,
f9413g-2021/00006
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
53,04 EUR
19.01.2021
Predmet: Rukavice zimné 24 párov
o3816g-OSMM/03/2021
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii ,,Kompostáreň Kremnica,,
z1646g Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31595545
13,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec
z1647g-Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnania
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31595545
32,50 EUR
20.01.2021
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnania počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
f9414g-2021/00020
faktúra
E-SVIT.CZ, s.r.o.
28379543
112,50 EUR
20.01.2021
Predmet: Osram DULUX - automateriál
o3817g-TS/014/2021
objednávka
GUMEX SK s.r.o.
36366811
350,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Gumový brit na snehovú radlicu
o3818g-ORGaSPR/004/2021
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
160,00 EUR
22.01.2021
Predmet: 10 kartónov papiera A
o3819g-ORGaSPR/005/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
207,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Kancelársky materiál a čistiace potreby
o3820g-ORGaSPR/003/2021
objednávka
Martinus s.r.o.
16,33 EUR
22.01.2021
Predmet: Daňový sprievodca 2021
o3821g-VS/01/2021
objednávka
PharmaComp s.r.o.
47358203
1 428,96 EUR
22.01.2021
Predmet: Jednorazové rúško 300 ks, Nitrilové rukavice S,L,M 1800 ks, ochranná čiapka jednorazová 60 ks, Respirátor FFP3 160ks, Ochranný plášť jednorazový 100 ks, tekutá dezinfekcia UNIDESIP 5L 6ks, ochranné okuliare 15 ks, Ochranný štít 15 ks
z1648g - Zmluva o dielo č. Výst. 2021/00149
zmluva
Šaliga s.r.o.
48163279
106 209,42 EUR
22.01.2021
Predmet: Obnova budova na Štefánikovom námestí č. 33/40 - obnova časti strechy
f9415g-2021/00024
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
28,22 EUR
25.01.2021
Predmet: Hygienické vreckovky na COVID testovanie 3600 ks
o3822g-MsPO/002/2021
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
480,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Náplne do tlačiarní
o3823g-ORGaSPR/001/2021
objednávka
ČERTEX - reklamná agentúra
45450048
9,55 EUR
26.01.2021
Predmet: Štočok 4912 v počte 1ks
o3824g-VS/02/2021
objednávka
PharmaComp s.r.o.
47358203
300,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Nitrilové rukavice M 2000 ks
o3825g-TS/015/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Tlačivá
o3826g-TS/0016/2021
objednávka
REDOX, s.r.o
36052981
70,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Oprava ZH002BO