Dokumenty:
zobraziť na stránke
412
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
293
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
215
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 400,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
141
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 914,24 EUR
16.02.2024
Predmet: Technický dozor- Prezentácia rímso-germánskej usadlosti
140
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 863,20 EUR
16.02.2024
Predmet: Technický dozor- Prezentácia rímso-germánskej usadlosti
139
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 336,88 EUR
16.02.2024
Predmet: Technický dozor- Prezentácia rímso-germánskej usadlosti
118
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
3 181,28 EUR
12.02.2024
Predmet: Technický dozor- Rekonštrukcia mlynu na múzeum
117
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 970,40 EUR
12.02.2024
Predmet: Technický dozor- Rekonštrukcia mlynu na múzeum
36/2024
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru na stavbe „Materská škola MŠ“
35/2024
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
44 800,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru na stavbe „Druhý blok ZŠ“
1281
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 914,24 EUR
20.12.2023
Predmet: Technický dozor- Náučný archeologický a prírodný chodník
1280
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 975,12 EUR
20.12.2023
Predmet: Technický dozor- Rekonštrukcia mlynu na múzeum
159/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
158/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
157/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
1153
faktúra
PROPER SK, s.r.o.
51014181
278,99 EUR
23.11.2018
Predmet: Nerezové termosky 20 ks
1088
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
6 510,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Skatepark na trhovisku
191
objednávka
Octago corporation, j.s.a.
51010003
6 510,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
521
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
134,82 EUR
22.06.2022
Predmet: Informačná tabuľa - Detské ihrisko
187
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
134,82 EUR
22.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
108/2022
zmluva
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
169 151,54 EUR
14.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
1218
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
16 018,67 EUR
29.12.2021
Predmet: Detské ihrisko+workout
385
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
16 018,67 EUR
15.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
580
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
240,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Projektová dokumentácia-detské ihrisko+workout
116
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
240,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
240
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
8 989,88 EUR
19.03.2019
Predmet: Zostava pozostávajúca z hrázd /rebrík,bradlá,dvojica plošín/
158
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
898 988,88 EUR
12.10.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
885
faktúra
Octago corporation, j.s.a.
51010003
738,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Hojdačky na detské ihrisko do Jarnej
727
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
115,20 EUR
17.08.2022
Predmet: Magnetky-rekl.predmety
278
objednávka
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
116,00 EUR
17.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
604
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
280,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Magnetky-rekl.predmety
141
objednávka
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
280,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Všeobecný materiál
942
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
69,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Pohľadnice + poštovné 500 ks
924
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
460,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Hrnčeky a magnetky s potlačou obce Cífer
764
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
300,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Hrnčeky a magnetky s potlačou obce Cífer
1187
faktúra
SLOVOKNA s. r. o.
51004771
2 041,36 EUR
21.12.2022
Predmet: Výmena vchodových dverí na Dome smútku v Páci
499
objednávka
SLOVOKNA s. r. o.
51004771
2 041,36 EUR
21.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
450
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
449
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
170
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
120,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
592
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
591
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
266
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
120,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
451
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
450
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
194
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
193
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
60,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
455
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
165
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
60,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
164
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
60,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
454
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
979
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
108,00 EUR
28.10.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 42
439
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 42
438
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 41
446
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Kominárske práce a služby-vykonanie kontroly a čistenie dymovodov-Záhradná 41
445
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Kominárske práce a služby-vykonanie kontroly a čistenia dymovodov,sopúchov a kom
529
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Kominárske práce a služby/čistenie domovodov,komína/ bytovka Záhradná 42
1187
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
717,85 EUR
15.12.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
137
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
459,38 EUR
07.03.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
678
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
779,20 EUR
04.08.2021
Predmet: Lavička laminatová LL026, 180 cm Palisander
202
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
779,20 EUR
29.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
550
faktúra
Fyzická osoba
50917510
580,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár - Deň rodiny a Parky a záhrady
180
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
580,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
678
faktúra
Fyzická osoba
50917510
230,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Maľovanie na tvár - Víkend otvorených parkov a záhrad 9.6.2024
301
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
230,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
545
faktúra
Fyzická osoba
50917510
300,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Maľovanie na tvár - Deň rodiny
255
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
300,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
559
faktúra
Fyzická osoba
50917510
300,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Maľovanie na tvár - kultúrne akcie
239
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
300,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
417
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
175,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
989
faktúra
Fyzická osoba
50917510
175,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Maľovanie na tvár - hodové slávnosti
131/2017
zmluva
MPZ GROUP, spol. s.r.o.
50913999
92 781,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva - OVS Potočná
961
faktúra
Fyzická osoba
50892118
2 059,80 EUR
20.09.2024
Predmet: Doskočisko - detské ihrisko Pác
407
objednávka
Hanaková Lucia Ing.
50892118
3 464,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
132
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
31 792,20 EUR
01.03.2023
Predmet: Vybudovanie parkoviska pre bicykle v areáli ZŠ
1158
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
439,30 EUR
14.12.2022
Predmet: Rýchlo nabíjačka-cykloprístrešok na Železničnej stanici
478
objednávka
Ecoprogress s.r.o.
50885049
439,30 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
166/2022
zmluva
Ecoprogress s.r.o.
50885049
26 493,50 EUR
21.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 166/2022
855
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
157 664,90 EUR
21.10.2020
Predmet: Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer v zmysle Zmluvy o dielo
612
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
46 535,10 EUR
29.07.2020
Predmet: Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer-realizácia stavebných prác