Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z199/14077/2019
zmluva
M.Cup Production s.r.o
47065125
14 899,68 EUR
16.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo
926
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
14 850,82 EUR
10.08.2022
Predmet: rozšírenie kamerového systému Pezinská ul.
FD 20110800
faktúra
PEUGEOT Bratislava s.r.o.
43999336
14 826,00 EUR
04.01.2012
Predmet: osobný voz. Peugeot
747
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
14 790,38 EUR
10.08.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z38/2393/2021
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
14 700,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 38/2021
24
objednávka
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
14 700,00 EUR
10.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
1) vypracovanie Návrhu Zmien a Doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur v 3 vyhotoveniach
Termín: 100 od prevzatia aktuálnych mapových podklav a schvalených Zadávacích pokladov
Cena: 9800,- € bez DPH
2) vypracovane Oznámenia o Strategickom dokumente: Návrhu Zmien a Doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur v 3 vyhotoveniach
Termín: 100 od prevzatia aktuálnych mapových podklav a schvalených Zadávacích pokladov
Cena: 1300,- €
3) vypracovanie Čistopisu mien a Doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur v 3 vyhotoveniach
Termín: do 50 dní od termínu Vyhodnotenia prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov
Cena: 3600,- €
V cene je zahrnutá aj digitalizáci dokumentácie pre GIS.
Spolu cena: 14700,-€
Z58/5022/2018
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
14 700,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Zmluva č. 16/2018 o spolupráci pri zabezpečení podujatia - Svätojurské hody v dňoch 20.4 - 22.4.2018 uzatvorená v zmysle par. 269 odst. 2 ob
Z63/3524/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná a.
36361518
14 615,20 EUR
14.03.2023
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov, ev.č. kupujúceho: 221572-2218100002-KH-KZ
1016
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
14 600,00 EUR
20.12.2018
Predmet: výsadba drevín
Z169/12080/2022.
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
14 550,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Nahrádza v plnom rozsahu zmluvu č. Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2022/0007
Z169/12080/2022
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
14 550,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0007
885
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
14 526,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Mobiliár Kačačnice
20130141
faktúra
VIDOR KELEMEN
30941784
14 281,56 EUR
28.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie - strecha MŠ Pezinská - KV 43
Z211/16091/2024
zmluva
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
14 250,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Mandátna zmluva o výkone stavebného dozoru (TDI) Uzavretá na základe §269 os.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení Neskorší
525
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
14 214,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Kontajnerové stojisko Bratislavské záhumenice
99
objednávka
HSC Pezinok, s.r.o.
46618775
14 214,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás výstavbu rozšíreného kontajnerového stojiska a vstupnej brány na ulici Bratislavské záhumenice v súlade s cenovou ponukou zo dňa 22.5.2019
Z17/940/2017
zmluva
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
14 100,00 EUR
27.01.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1159
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
14 047,22 EUR
27.12.2019
Predmet: rozšírenie kamerového systému
232
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
14 047,22 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si u Vás rozšírenie kamerového systému na základe cenovej ponuky PON-19-756 zo dňa 19.12.2019.
Z140/6055/2011
zmluva
Polnovakia Agrar, s.r.o.
35822503
14 014,58 EUR
31.10.2011
Predmet: Kúpna zmluva
1033
faktúra
ATONAJ, s.r.o.
50109821
13 990,00 EUR
03.01.2017
Predmet: rekonštrukčné práce - okná MsÚ
Z229/13226/2016
zmluva
ATONAJ, s.r.o.
50109821
13 990,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo
147
objednávka
Intersystem EU s.r.o.
46186123
13 944,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Objednávame si u Vás mobiliár na stavbu športová zóna Kačačnice podľa Vašej ponuky z prieskumu trhu zo dňa 3.7.2020. Termín dodania 6 týždňov.
Cena 11 620 € bez DPH
1425
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
13 898,00 EUR
19.11.2024
Predmet: energie ŠJ Kollárová
873
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
13 800,00 EUR
10.07.2024
Predmet: kontajnerové stojisko Družstevná
Z250/15284/2017
zmluva
I. Svätojurská a.s.
31437567
13 800,00 EUR
15.11.2017
Predmet: ostatné zmluvy
Z246/15088/2017
zmluva
I. Svätojurská a.s.
31437567
13 800,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o správe a prevádzke zberného dvora
FD 20110405
faktúra
Jirí Olšák
65812506
13 795,00 EUR
09.08.2011
Predmet: MS Kač. vybavenie interiéru
87
objednávka
A-STUDIO, s. r. o.
31396526
13 750,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rekonštrukcia budovy MSU
20120525
faktúra
A-STUDIO, s. r. o.
31396526
13 749,99 EUR
27.07.2012
Predmet: Rekonštrukcia budovy MsU-dopracovanie PD
792
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
13 680,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Stravné lístky
1140
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
13 662,65 EUR
20.11.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z164/11496/2018
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
13 640,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Zmouva o poskytnutí dotácie
1490
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
13 638,96 EUR
23.12.2022
Predmet: rekonštrukcia objekt. Bratislavská
20130822
faktúra
MARKO GAS s.r.o.
35840323
13 499,29 EUR
04.11.2013
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
615
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
13 482,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Mapový server MsÚ
Z155/11126/2017
zmluva
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
13 482,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. EDP/SJ/2017
930
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
13 473,69 EUR
06.11.2019
Predmet: montáž rozvodov verejného osvetlenia Pezinské záhumenice
660
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
13 457,30 EUR
29.06.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
352
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
13 385,76 EUR
07.05.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
13 300,00 EUR
19.01.2017
Predmet: za stravné lístky
Z51/4919/2025
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
13 224,30 EUR
21.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytnutej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
20130993
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
13 195,27 EUR
18.12.2013
Predmet: Nadstavba objektu ŠKD za 11/2013 KV 46
Z92/5472/2023
zmluva
OOCR Malé Karpaty
50110641
13 180,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
201501062
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
13 157,44 EUR
28.12.2015
Predmet: práce na Šúrskej ulici - parkoviská
Z191/14685/2015
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
13 157,44 EUR
11.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo
3
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
13 080,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ul. , Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia.
Projekt bude obsahovať nasledovné:
-časť stavebno-technické riešenie,
-časť komunikácie a spevnené plochy,
-projekt nového mosta
-projekt preložky sietí v telese nového mosta
-projekt optických káblov
-projekt kamerového systému
-projekt sadových úprav
-výkaz výmer s orientačným rozpočtom.
Rozsah prác: grafická a textová časť - 6x v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme CD. Zhotovenie do 28.02.2020
Zároveň si v prípade realizácie objednávame výkon autorského dozoru v cene 48,-eur s DPH za jeden kontrolný deň.
429
faktúra
Tibor Šafarik SERVIS
32816634
13 041,84 EUR
25.06.2018
Predmet: výmena plynových kotlov
62
objednávka
Tibor Šafarik SERVIS
32816634
13 041,84 EUR
14.05.2018
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu kotolne MŠ Pezinská podľa prieskumu trhu.
709
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
12 972,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Betónové panely Vinohradnícke cesty
862
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
12 852,72 EUR
02.08.2022
Predmet: klimátizácia do MŠ Veltlínska
117
objednávka
Sk - technik, s.r.o.
36408972
12 828,00 EUR
20.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.5.2023 , ktorú ste predložili pri verejnom obstarávaní
podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ,
realizovanej prostredníctvom IS EVO, vestník č.89/2023, číslo 16881-WNT zo dňa 5.5.2023, na predmet zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Felcánova - Svätý Jur - Výpočtová technika " si u Vás objednávame dodávku a montáž zariadenia podľa podrobnej špecifikácie, ktorá tvorila súťažné podklady, vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy, revízie a návodov na obsluhu.
kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020CFB7
Cena bez DPH 10.262,40 EUR
DPH 2.565,60 EUR
Celková cena s DPH 12.828,00 EUR
( slovom dvanásťtisícosemstodvadsaťosem eur )
Termín dodania: od 16.10.2023 do 30.10.2023
Miesto dodania : MŠ Felcánova ul. č. 7, Svätý Jur
20130140
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
12 818,62 EUR
28.02.2013
Predmet: plyn SJ Kollárová
286
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
12 810,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 80 ks smetných nádob HH2000 kovové, pozinkované, RAL 7031
Celková suma 10.670,- € bez DPH
Celková suma 12.810,- € s DPH
1536
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
12 810,00 EUR
09.12.2024
Predmet: nádoby na odpad HH 2000 oceľové pozinkované
Z46/2215/2011
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
12 810,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
808
faktúra
Skanska SK a.s.
31611788
12 784,80 EUR
24.09.2019
Predmet: Výstavba komunikácie Pezinské Záhumenice
FD 20110766
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
12 709,13 EUR
20.12.2011
Predmet: rekonsš. Kozmonautov
137
objednávka
ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
34112103
12 709,13 EUR
07.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia a moderniz ul. Kozmonaut
20130064
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
12 651,00 EUR
23.01.2013
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
Z54/4438/2015
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
12 630,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia
160
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
12 600,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás pokračovanie v činnosti - technického ( stavebného) poradcu na stavbe Rekonštrukcia ulice Pezinská vo Svätom Jure v nadväznosti na objednávku č.165/2021. Zmluva o dielo na realizáciu stavby bola uzatvorená na obdobie 5 mesiacov. Z objektívnych dôvodov bol termín ukončenia stavby predĺžený Dodatkami k zmluve.
Dohodnutá suma : 900 Eur/ mesiac
Počet mesiacov: 14
Cena celkom: 12.600,- Eur
Neplátca DPH
Termín dodania: do ukončenia stavby, predpokladaný termín 04/2023
35
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
12 600,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre MŠ Felcánova v stupni pre ÚR a následne pre SP v realizačnej podrobnosti vrátane súhlasu KPÚ podľa ponuky:
- projekt pre ÚR, projekt pre SP, projekt časť architektúra, časť statika, svetlotechnický posudok
- projekty vykurovania, vzduchotechniky a chladenia, požiarnej bezpečnosi stavby, technológie kuchyne, zdravotechniky, elektroinštalaácie, POV, rozpočet a výkaz výmer,
Dodanie 6x v tlačenej podobe a 1x digitálne vo formáte pdf, dwg.
Dodávateľ ako autor architektonického diela (ďalej len "dielo") udeľuje prijatím tejto objednávky objednávateľovi ako nadobúdateľovi architektonického diela súhlas na jeho použitie, resp. jeho časti (ďalej len "licencia")
Dodávateľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu ako výnimku z Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. časovo neobmedzenú a bez územného obmedzenia, a to v nasledovnom rozsahu:
- objednávateľ je oprávnený použiť dielo na jeho dopracovanie samostatne alebo 3. osobou do ďalších stupňov projektovej dokumentácie
- objednávateľ je oprávnený na akékoľvek zmeny, úpravy, prípadne korekcie diela
125
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
12 592,27 EUR
16.02.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
595
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
12 567,37 EUR
18.07.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
170
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
12 500,00 EUR
29.03.2017
Predmet: PD "Prestupný dopravný terminál"
1126
faktúra
Skanska SK a.s.
31611788
12 440,64 EUR
19.12.2019
Predmet: spomalovací prah Pezinské záhumenice
175
objednávka
Skanska SK a.s.
31611788
12 440,64 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vybudovanie spomaľovacieho prahu na ul. Pezinské záhumenice - Cibícka ul., Svätý Jur v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.9.2019
489
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
12 410,90 EUR
09.06.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z9/451/2011
zmluva
ISTROPROGRES spol.s.r.o
35876131
12 300,00 EUR
13.01.2011
Predmet: Zmluva o dielo
Z102/6515/2025
zmluva
OOCR Malé Karpaty
50110641
12 255,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
Z167/12073/2022
zmluva
ACEA s.r.o.
46969055
12 250,80 EUR
03.08.2022
Predmet: Zmluva o dierlo na dodávku a montáž klimatizácie
125
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
12 250,80 EUR
25.07.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č.2022159 zo dňa 15.7.2022 si u Vás objednávame dodávku a realizáciu klimatizačných jednotiek v budove MŠ Veltlínska ul. č.2, Svätý Jur :
Inventor Premium 7kW PR1VI32-24WiFi/PR19VO32-24 24 vonkajšia + vnútorná jednotka 5 ks
Inventor Premium 5kW PR1VI32-18WiFi/PR19VO32-18 vonkajšia + vnútorná jednotka 1 ks
Inventor Neo 3,5kW ?UVI-12WF/?UVO-12 vonkajšia + vnútorná jednotka 1 ks
Montáž 7 ks
Drobný inštalačný materiál na 7 ks
Konzola pod vonkajšiu jednotku 7 ks
Cu 10/6 5 bm
Cu 12/6 8 bm
CU 16/10 48 bm
Komunikačný kábel 61 bm
Potrubie na odvod kondenzátu 60 bm
Vysokozdvižná plošina 4 hod
Spolu: 10 209,00 Eur bez DPH
Cena spolu 12 250,80 eur s DPH
Predpokladaný termín plnenia - najneskôr do 31.7.2022
Z220/15130/2019
zmluva
VANTAGE RENT CAR, s.r.o.
35971452
12 232,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva
100
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
12 210,42 EUR
25.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Verejné osvetlenie vnútroblok Kozmonautov.
Realizácia 3 týždne. Záruka 24 mesiacov.
Cena 12.210,42 eur s DPH.
201501002
faktúra
ELPAF, spol. s r. o.
31434568
12 152,38 EUR
17.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž verejného osvetlenia 1.5.-30.11.2015
1336
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
12 000,00 EUR
31.10.2024
Predmet: kontajnerové stojisko Šúrska/Pri štadióne
Z33/4559/2020
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
12 000,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v
231
objednávka
Ladislav Zárecký
32828276
12 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistenie uličných vpustov na miestnych komunikáciách v meste Svätý Jur
633
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
12 000,00 EUR
22.08.2016
Predmet: nákup hmotného investičného majetku
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.