Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2020
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Ročný prenájom domény
22/2019
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
39,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prenájom domény
29/2017
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
27.03.2017
Predmet: Prenájom domény
16/2016
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
09.03.2016
Predmet: ročný prenájom domény
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
šj-180004
faktúra
Juty
462256
58,62 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170012
faktúra
Juty
462256
55,26 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-17328
faktúra
Juty
462256
48,87 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170008
faktúra
Juty
462256
38,40 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170007
faktúra
Juty
462256
47,25 EUR
19.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170006
faktúra
Juty
462256
44,93 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170005
faktúra
Juty
462256
79,24 EUR
18.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170004
faktúra
Juty
462256
24,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-170001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,49 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16473
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,94 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16438
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
33,93 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16405
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,91 EUR
07.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16276
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,37 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16121
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
55,27 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16075
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
20,59 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16035
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
24,68 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150529
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
90,04 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150494
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
65,90 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150460
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
38,07 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150423
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,79 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150275
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,63 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150051
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
19,62 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14552
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
6,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14492
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,05 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14448
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
103,26 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14358
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,66 EUR
25.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14306
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
89,48 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14253
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,68 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14199
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14147
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
36,48 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14047
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
59,25 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13348
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
39,32 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13304
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
91,57 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13260
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13219
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
53,22 EUR
04.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13179
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
112,86 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
sj-13136
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,16 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13111
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
93,76 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13085
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,06 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13063
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
27,30 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13042
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
25,22 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13021
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
28,82 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12058
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,02 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12040
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
35,88 EUR
04.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12007
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
88,84 EUR
24.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12005
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,37 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12004
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
37,86 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12003
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12002
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
14,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,89 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
185/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
103,09 EUR
25.11.2021
Predmet: Papier a kancelársky materiál
110/2014
faktúra
MUZIKER
46087818
225,00 EUR
16.12.2014
Predmet: klávesy s príslušenstvom
153/2021
faktúra
Kamiko
45965340
237,77 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - papierové uteráky
šj-2018004799
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
123,10 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017002307
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
181,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.