organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12106311699
faktúra
Mountfield SK s.r.o.
36377147
631,75 EUR
12.11.2012
Predmet: krovinorez Oleo-Mac akciová sada
plotové nožnice BHT 60 akciová cena
64123067
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
633,60 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava škrabky zemiakov šj
2018235
faktúra
BRUSPARKET SRO
633,60 EUR
22.01.2019
Predmet: brusenie parkiet
2018126
faktúra
školská jedáleň
633,64 EUR
13.09.2018
Predmet: odedy zamestnanci
534140341
faktúra
MY DVA Slovakia
35937548
634,84 EUR
10.11.2014
Predmet: SKRINE ZBOROVŇA PAV. b
O2025/35
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
637,08 EUR
05.05.2025
Predmet: Tonery I. a II. stupeň ZŠ
DF2025/54
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
637,08 EUR
05.05.2025
Predmet: Tonery I. a II. stupeň ZŠ
534140523
faktúra
MY DVA Slovakia
35937548
637,14 EUR
22.11.2014
Predmet: šk. lavice + stoličky
skrine do tried
DFE2024/48
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
638,65 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
2011001
faktúra
Výroba nábytku Orlický
41696069
640,00 EUR
29.03.2011
Predmet: výroba skriniek pod projektory a stôl
DF2024/257
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
640,26 EUR
18.11.2024
Predmet: elektrina ŠJ
11170399
faktúra
st trade
643,12 EUR
23.10.2017
Predmet: kancelarsky material
O2022/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
644,00 EUR
12.10.2022
Predmet: HRS system umývačky SJ
DF2022/209
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
644,00 EUR
21.12.2022
Predmet: HRS system umývačkySJ
DF2023/153
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
644,29 EUR
18.10.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2022/83
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
644,32 EUR
23.06.2022
Predmet: elektrina
DFE2024/82
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
645,86 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2024/294
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
646,04 EUR
20.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
O2021/98
objednávka
LIGNOFER, s.r.o., Petzvalova, 917 02 Trnava
31417922
648,00 EUR
10.09.2021
Predmet: výroba stolovej dosky do kuchyne ŠJ rozmer 1890x800x40mm s opracovním a osadením
DF2021/170
faktúra
LIGNOFER, s.r.o.
31417922
648,00 EUR
11.11.2021
Predmet: výroba stolovej dosky do kuchyne ŠJrozmer 1890x800x40mm s opracovním a osadením
DF2023/187
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
648,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Tonery MŠ
DF2024/260
faktúra
CKD MARKET, s.r.o.
36232017
648,67 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
O2019092
objednávka
ST-Trade sr.o.
650,00 EUR
23.09.2019
Predmet: kancelársky materiál
O2023/121
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
650,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
O2023/127
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
650,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Tonery MŠ
O2024/194
objednávka
CKD MARKET, s.r.o., Zelenečská 111, 917 01 Trnava
36232017
650,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
O2024/221
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
650,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
211
faktúra
sj pri zs
652,62 EUR
15.02.2018
Predmet: stravovanie yamestnancov
DF2022/42
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
653,86 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrina
2161047249
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
653,92 EUR
17.06.2016
Predmet: vodné stočné
116
faktúra
Trnavská vod.spol.a.s.
36252484
653,92 EUR
23.08.2016
Predmet: voda
243
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
653,93 EUR
15.03.2017
Predmet: vodné, stočné
2018218
faktúra
zs skolska jedalen
654,08 EUR
22.01.2019
Predmet: stravovanie zamestnancov
O2021/109
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
656,08 EUR
22.09.2021
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ, MŠ
DF2024/18
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
656,35 EUR
26.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia 1st.
O2024/16
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
656,38 EUR
08.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia 1st.
O202122
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o.
449186682
656,43 EUR
25.03.2021
Predmet: knihy pre detskú knižnicu
DF2021/64
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o.
44918682
656,43 EUR
21.05.2021
Predmet: knihy pre detskú školskú knižnicu
152012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
659,00 EUR
06.11.2012
Predmet: maliarske a natieračske práce v priestoroch
materskej školy
152012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
659,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Maliarske a natieračské práce v priestoroch materskej škôlky
512017
faktúra
ZS s ms sj
31875408
659,92 EUR
28.07.2017
Predmet: odobrate obedy
O2022/12
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178/16, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
660,00 EUR
24.01.2022
Predmet: vymaľovanie a úprava stien v zborovni pre 1st
DF2022/16
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
660,00 EUR
25.02.2022
Predmet: vymaľovanie a úprava stien v zborovni pre 1st
O2023/86
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
662,00 EUR
28.07.2023
Predmet: SJ 2rocnik PZ k citanke PVO pre 2r
DF2024/47
faktúra
NEKA STORES
5224686
662,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Inštalačný materiál
15112
faktúra
zakovsky juraj intec husqvarna
664,00 EUR
23.10.2017
Predmet: pila motorova, vrtacie kladivo, prislusenstvo
DFE2021/27
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
664,03 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
2151043433
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
664,74 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
DFO2020/1
faktúra
Školská jedáleň
31875408
670,14 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/09
DF2022/94
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
671,10 EUR
23.06.2022
Predmet: elektrina
DF2022/94
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
671,10 EUR
07.07.2022
Predmet: elektrina
O2019143
objednávka
ALZA.cz, a.s.
674,00 EUR
22.12.2019
Predmet: notebook + príslusenstvo
ssd disk, op. pamat
O202134
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
20.04.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažia, spojovacie retiazky, chýbajúce látky)
nové vertikálne žalúzie (4ks, konzola, sieťka)
montáž
DF2021/85
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
04.06.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažie, spojovacia retiazka,,chýbajúce látky),nové vertikálné žalúzie
DF2023/135
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
676,56 EUR
20.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
534170460
faktúra
my dva slovakia
677,16 EUR
23.10.2017
Predmet: kancelársky nábytok
2018243
faktúra
školská jedáleň
678,90 EUR
11.03.2019
Predmet: stravovanie zamestnancov
252
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
680,00 EUR
15.03.2017
Predmet: skriny do učebne
O2021/85
objednávka
ŽÁK MILOŠ
40907040
680,00 EUR
19.07.2021
Predmet: oprava Rooldoorov (3A a triedy v MŠ)
DF2021/127
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
680,00 EUR
06.08.2021
Predmet: oprava rolldoor v 3A a MŠ
DF2022/233
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
681,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Elektricka stavebnica
O2022/151
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
681,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Elektricka stavebnica
201899
faktúra
stazokov
683,00 EUR
12.07.2018
Predmet: oprava zadnej branky, vyroba a navaranie bezpecnostneho pasu s hrotmi, zvaranie a oprava laviciek
DF2022/67
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
685,98 EUR
04.05.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2022/197
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
686,46 EUR
11.11.2022
Predmet: elektrina
2141116585
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,32 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné+stočné
DF2024/79
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
692,15 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné, stočné
1540803040
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
692,16 EUR
28.10.2015
Predmet: stravné lístky
DFE2024/24
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
692,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2022/213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
694,56 EUR
21.12.2022
Predmet: elektrina
DF2019107
faktúra
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
697,00 EUR
07.08.2019
Predmet: asc dochadzka
O2020093
objednávka
elmamar SK, s.r.o
36289647
698,40 EUR
18.09.2020
Predmet: svietidlo led600 +ram 10, RA skrina
DF2020/156
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
698,40 EUR
25.11.2020
Predmet: svietidlo led600 + montaz+RA skrina
6409517
faktúra
wachumba
45284601
700,00 EUR
28.07.2017
Predmet: skola v prirode
O2019027
objednávka
Evico sro
700,00 EUR
27.03.2019
Predmet: kontajner na odpad
DF2019054
faktúra
Evico sro
700,00 EUR
09.04.2019
Predmet: preprava a odvoz odpadu,
prace bagrom
O2019031
objednávka
Tapfer Jan
700,00 EUR
09.04.2019
Predmet: prenajom miestnosti
DF2019057
faktúra
Tapfer Jan
700,00 EUR
21.05.2019
Predmet: prenajom miestnosti
DF2023/22
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
O2023/25
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode