organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2548
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF070/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
34,07 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF0102/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
34,38 EUR
25.07.2022
Predmet: Služby energetického manažmentu 6/2022
032018
oznam
Centrum voľného času
35542781
34,51 EUR
17.09.2018
Predmet: futbalový krúžok pre 4.-6.r. deti
124/2019
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Odborný seminár
2/2020
objednávka
KANTORKA n.o.
45740313
35,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu"
DF012/2020
faktúra
KANTORKA n.o.
45740313
35,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Odborný seminár
DF154/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
35,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Čipová karta
022018
oznam
Centrum voľného času
35542781
35,28 EUR
17.09.2018
Predmet: krúžok - tanečná prípravka pre 4.-6. r. deti
DF062/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
11.04.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/25
DF076/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
12.05.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora v rámci kybernetickej bezpečnosti 05/25
DF014/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby v rámci zmluvy
DF066/2021
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Deratizácia
024/2022
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
29.03.2022
Predmet: deratizácia priestorov MŚ a ŠJ
DF058/2022
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
08.04.2022
Predmet: deratizácia priestorov MŠ
061/2022
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Deratizácia prestorov ŠJ a MŠ
DF171/2022
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF009/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Dodávka plynu 1-2/2023
DF026/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Dodávka plynu 3/2023
DF041/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Spotreba plynu 4/2023
DF053/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka plynu 5/2023
DF078/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka plynu 62023
DF095/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu za 7/2023
DF106/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Dodávka plynu 8/2023
DF118/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka plynu 9/2023
DF135/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka plynu 10/2023
DF162/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Spotreba plynu 12/2023
DF196/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2023
5111800321
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
36,05 EUR
13.07.2018
Predmet: služby energetického manažmentu
67/2019
objednávka
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
36,40 EUR
04.12.2019
Predmet: tlačiar. služby
217/2019
faktúra
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
36,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Logo a certifikáty - projekt E+K2
142023
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
36,40 EUR
06.09.2023
Predmet: Stravné - štátna dotácia
42/2019
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
37,00 EUR
31.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Zákazky s nízkou hodnotou po 01.01.2019"
102018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
37,07 EUR
06.04.2018
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ
15/2021
objednávka
Okay spol.s.r.o.
35825979
37,43 EUR
19.02.2021
Predmet: Vrecká do vysávača
DF177/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,91 EUR
06.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 10/2024
67/2019
faktúra
Materská škola
35553618
38,06 EUR
06.05.2019
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov za 4/2019
14/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
38,33 EUR
07.03.2019
Predmet: poštové poukazy typu R pre MŠ a ŠJ
ODBRO18021001
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.04.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18050930
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.07.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18060546
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
09.08.2018
Predmet: odber a likvidácia kuchynského odpadu v zmysle zmluvy
18070950
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
03.09.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18100930
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.12.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
ODBRO18110399
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.01.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
DF018/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.02.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 1/2024
DF073/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.05.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2024
DF098/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2024
DF109/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
22.07.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2024
DF160/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.10.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 09/2024
DF217/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.12.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 11/24
352018
objednávka
Portál Slovakia, PaedDr. Čabiňaková Nadežda
35463066
38,80 EUR
13.07.2018
Predmet: publikácia
FV-569/2018
faktúra
Portál Slovakia, PaedDr. Čabiňaková Nadežda
35463066
38,80 EUR
13.07.2018
Predmet: publikácia
182/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2019
226/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
19.12.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 112019
DF168/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2020
DF199/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2021
016/2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Webinár - Riadenie materskej školy
017/2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Webinár - Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022
DF056/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
39,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kalibrácia váh v ŠJ
055/2024
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Videoseminár -Manažovanie materskej školy
DF133/2024
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Manažovanie materskej školy v šk. roku 2024/2025
041/2024
objednávka
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
39,10 EUR
27.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - ŠvP
DF084/2024
faktúra
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
39,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
1811001351
faktúra
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
39,24 EUR
06.12.2018
Predmet: aktualizácia a servis programu SJ4 na r. 2019
190/2019
faktúra
SOFT GL
36182214
39,24 EUR
25.11.2019
Predmet: Aktualizácia softwéru k programu ŠJ
96/2019
faktúra
Materská škola
35553618
39,27 EUR
04.07.2019
Predmet: príspevok na strvu zamestnancov 620109
DF226/2021
faktúra
Materská škola
35553618
39,33 EUR
29.12.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
DF059/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,36 EUR
11.04.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu 03/25
025/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
39,39 EUR
22.04.2024
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - prenájom
DF064/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
39,40 EUR
28.05.2024
Predmet: Služby energ. manažmentu 4/2024
DF060/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
39,86 EUR
13.04.2021
Predmet: Výtvarný materiál
DF037/2024
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
39,95 EUR
04.04.2024
Predmet: Seminárny poplatok Správa registratúry
DF053/2024
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
39,96 EUR
06.05.2024
Predmet: Poplatok za seminár Správa registratúry
122018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
00397 610
40,00 EUR
13.02.2018
Predmet: seminár: "Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole"
33/2020
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Videoškolenie Elektronická komunikácia MŠ
43/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
24.05.2021
Predmet: On-line seminár - Manažment materskej školy
ID03/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Seminár Manažment MŠ
2/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,58 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Magio Internet, Biznis linka
012/2025
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
40,59 EUR
27.03.2025
Predmet: Školské tlačivá
ZÁ01/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
40,59 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - zálohová
84/19
faktúra
Materská škola
35553618
40,70 EUR
18.06.2019
Predmet: príspevok na stravu za zamestnancov 5/2019