organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
8,57 EUR
18.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží
513/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,84 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
70/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ SK č- 2/2020 - 6/2020.
441/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
08.01.2020
Predmet: odborný časopis
187/2022
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie služby "Študentský časopis - Hľadaj školu".
15/2022
zmluva
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Poskytovanie balíčka služieb s názvom „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS-HĽADAJ ŠKOLU“
283/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
9,29 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
266/2012
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.06.2012
Predmet: odborná literatúra
24/2014
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.02.2014
Predmet: odborný časopis
154/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
9,46 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál pre údržbu školy
006/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
9,48 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
130/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
9,50 EUR
24.04.2014
Predmet: tovar bufet
227/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
9,60 EUR
07.09.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 6/2022 - vyvezený v 7/2022.
309/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
9,77 EUR
14.09.2012
Predmet: tovar bufet
184/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,89 EUR
17.09.2021
Predmet: čistenie rohoží
DFP/23/0023 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
9,89 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
060/2020
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,90 EUR
04.03.2020
Predmet: Zákonník práce
160/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
9,92 EUR
11.08.2021
Predmet: potraviny bufet
386/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
9,98 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
55/2012
objednávka
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
10,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu "Pán Učiteľ" na rok 2012
68/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
10,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v dňoch 11. a 13.7.2012.
96/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi na šk. rok 2013/2014.
105/2012
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás Aktualizovaný Zákonník práce - 2 ks.
51/2013
objednávka
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Interaktívne DVD a učebnica "Brána do sveta" na výučbu anglického jazyka.
199/2013
faktúra
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
23.05.2013
Predmet: učebnica AJ
19/2013
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,00 EUR
07.06.2013
Predmet: O poskytovaní verejných služieb
12/2014
objednávka
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
10,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu "Pán Učiteľ" čísla 01/2014 - 05/2014.
062/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
063/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
8/2020
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Objednávame si publikáciu Zákonník práce 2020.
249/2011
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
11/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
294/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
533/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
10,13 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu
337/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
10,20 EUR
17.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
337/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
10,20 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
DFP/22/0038
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
10,20 EUR
22.11.2022
Predmet: Stierka magnetická - 20 ks.
214/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
10,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 07/2023.
068/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,30 EUR
12.11.2021
Predmet: čistenie rohoží
DFJ/23/0018 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
10,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
396/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,63 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
16/0037
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
10,70 EUR
28.12.2016
Predmet: Zverejnenie inzerátu - voľné priestory na prenájom.
77/2017
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
10,70 EUR
04.12.2017
Predmet: Objednávame si inzerciu v novinách Prešovský večerník v termínoch: 29.11.2017 a 1.12.2017.
195/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
10,80 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
086/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,80 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
368/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,82 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
260/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,85 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
221/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,85 EUR
07.09.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
292/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,87 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
041/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,87 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
219/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,90 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
359/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
18.09.2014
Predmet: čistenie kobercov
317/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
03.09.2015
Predmet: čistenie kobercov
340/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
22.09.2016
Predmet: čistenie kobercov
317/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
18.08.2017
Predmet: čistenie kobercov
278/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
21.08.2018
Predmet: prenájom rohoží
283/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,96 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
102/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
11,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Finish Care Stop - 5 l (čistenie podlahy)
72/2016
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
11,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Uverejnenie riadkovej inzercie dňa 25. a 30.11.2016.
83/2017
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
11,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Objednávame si inzerciu v novinách Prešovský večerník v termínoch: 20.12.2017 a 21.12.2017.
462/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,00 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
4
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
11,00 EUR
21.11.2022
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)-predĺženie viazanosti
339/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet 12/2022
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
025/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Internet
052/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Internet 03/2023
109/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
09.05.2023
Predmet: SWAN- Internet 04/2023
135/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Internet 05/2023.
168/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet 06/2023.
199/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Internet 07/2023.
219/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Internet 08/2023
256/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet 09/2023.
292/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Internet 10/2023.
112/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,04 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny-bufet
218/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,09 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
200/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,18 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
175/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
11,24 EUR
25.01.2022
Predmet: Potraviny bufet.
180/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,26 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
323/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,27 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
384/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,29 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet