organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
263
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
399
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
510
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
73
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
263
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
399
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
510
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
585
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
661
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
727
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
73/2011
faktúra
Ing. Peter Aštary - g.a.m
32339321
6 540,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za zateplenie strechy
476
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
6 543,60 EUR
03.10.2024
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
476
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
6 543,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
46/2011
faktúra
Ing. Peter Aštary - g.a.m
32339321
6 600,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za nákup materiálu k zatepleniu
2025034
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
7 000,00 EUR
23.05.2025
Predmet: revízie elektroinštalácie a bleskozvodov
355
faktúra
Farkas-VM, s.r.o.
36280151
7 015,78 EUR
26.02.2024
Predmet: montáž rohových ventilov s termostatickou hlavicou
380/2016
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
7 052,28 EUR
07.02.2017
Predmet: vyvložkovanie komínov - MŠ Budovateľská
2019142
objednávka
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
7 092,96 EUR
26.07.2019
Predmet: Interiérové vybavenie do Školskej kuchyne a výdajní jedla.
312
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
7 092,96 EUR
08.01.2020
Predmet: Inventár do školskej jedálne
146
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 111,96 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu SŠ
288
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
7 491,93 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrická energia
18/2020
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta
30794536
7 645,56 EUR
02.09.2020
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov v rámci NP "Praxou k zamestnanosti".
2018006
objednávka
OVOCIT s.r.o
45706336
7 985,00 EUR
12.03.2018
Predmet: čerstvé ovocie a zelenina na rok 2018
2019019
objednávka
OVOCIT s.r.o
45706336
7 985,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny.
34
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
41
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
99
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
166
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
276
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
329
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
366
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
477
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
549
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu 11/2023
575
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu 12/2023
2020236
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
8 802,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Notebooky pre učiteľov a žiakov.
636
faktúra
Z + M servis a. s.
44195591
8 802,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Notebook Acer Extensa 215
103/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43956122
8 904,48 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za výrobu plastových okien
2018027
objednávka
Gastro-max s.r.o.
45339571
10 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Potraviny do školskej jedálne .
2018028
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
10 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Potraviny do školskej jedálne.
2018029
objednávka
Andrea Kováč AT
40216667
10 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Potraviny do školskej jedálne.
2019018
objednávka
Andrea Kováč AT
40216667
10 000,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
2019020
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
10 000,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
6/2020
zmluva
SAMSUNG GALANTA, občianske združenie
42163641
10 000,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci.
2024067
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
10 000,00 EUR
10.05.2024
Predmet: konzultácie za účelom ukončenia spracovania účtovníctva za rok 2023, otvorenie nového roka 2024 a spracovanie údajov za 1.štvrťrok 2024
72/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43910629
10 211,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za plastové okná
168/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43910629
10 625,40 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za plastové okná
2018004
objednávka
PAPERA s.r.o
36258547
10 798,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky na rok 2017
2019017
objednávka
AH&MH s.r.o
47369809
10 798,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
373
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
11 035,58 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
373
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
11 035,58 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
4/2018
zmluva
Deák spol.s r.o.
31445837
11 104,20 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodanie mrazených potravín a rastlinných olejov do školskej jedálne.
647
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11 211,07 EUR
21.06.2023
Predmet: vyúčtovanie plynu 12/2022
647
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11 211,07 EUR
20.03.2024
Predmet: vyúčtovanie plynu 12/2022
3104-2014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11 376,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zmluva o výpožičke
348/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
12 069,00 EUR
05.12.2013
Predmet: voda ŠJ
379/2016
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
13 728,00 EUR
07.02.2017
Predmet: energie ŠJ Richterova
1249
faktúra
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
14 040,00 EUR
01.02.2015
Predmet: školské mlieko MŠ Abrahámska
379
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 8/2022
420
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 9/2022
502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 10/2022
565
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 11/2022
27/2022
zmluva
Tihamér Tánczos
35283645
14 613,11 EUR
22.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo. Maľovanie priestorov školy.
2022150
objednávka
Tihamér Tánczos
35283645
14 613,11 EUR
22.07.2022
Predmet: Maľovanie tried.
364
faktúra
Tihamér Tánczos
35283645
14 613,11 EUR
22.07.2022
Predmet: Maľovanie školy.
583
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 614,18 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu 01.01.2023-24.11.2023
373/2016
faktúra
Ševčík s.r.o
44563434
14 660,71 EUR
08.01.2017
Predmet: oprava strechy na MŠ Budovateľská
25
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 926,56 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
25
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 926,56 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
25
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 926,56 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
15/2023
zmluva
Tihamér Tánczos
35283645
15 037,81 EUR
08.06.2023
Predmet: Maľovanie 2. nadzemného podlažia.