organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
597
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
1,50 EUR
07.02.2023
Predmet: údržbársky materiál
503
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,54 EUR
20.03.2024
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
99
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Tepelná energia
321
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,56 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 8/2018
314
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,56 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné MŠ Dalloša
57/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
1073
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,58 EUR
27.05.2020
Predmet: potraviny
175
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,62 EUR
03.06.2025
Predmet: Tepelná energia
571
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,63 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka tepla pra MŠD za 9/2023
352
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,66 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
352
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,66 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
1234
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
07.01.2019
Predmet: mlieko
1039
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
19.03.2019
Predmet: školské mlieko
1128
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
24.06.2019
Predmet: školské mlieko
1155
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
26.07.2019
Predmet: potraviny
1210
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
24.02.2021
Predmet: potraviny
1211
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
24.02.2021
Predmet: potraviny
1092
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
26.05.2021
Predmet: potraviny
1124
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
22.07.2021
Predmet: potraviny
1092
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
31.10.2021
Predmet: potraviny
1124
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,68 EUR
31.10.2021
Predmet: potraviny
10/2011
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,71 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za telefón
147
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,79 EUR
24.05.2024
Predmet: Tepelná energia
147
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,79 EUR
03.10.2024
Predmet: Tepelná energia
147
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,79 EUR
20.12.2024
Predmet: Tepelná energia
377
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
1,80 EUR
08.01.2020
Predmet: škrob
16
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,83 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
474
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1,87 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelárske potreby pre ZŠ
255
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
1,90 EUR
26.07.2019
Predmet: poplatok
1271
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny
1271
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1301
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1302
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1041
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
10.05.2018
Predmet: mlieko
1042
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
10.05.2018
Predmet: mlieko
1060
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
10.05.2018
Predmet: potraviny
1061
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
10.05.2018
Predmet: potraviny
1148
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,92 EUR
27.07.2018
Predmet: mlieko
318
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1,94 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
328
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1,94 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky MŠ D
1217
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,98 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1289
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,98 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1291
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,98 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1049
faktúra
Organika s.r.o
44555156
1,98 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
136/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
265/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
14.10.2011
Predmet: Faktúra za plyn
90/2012
faktúra
Ares spol s r.o.
31363822
2,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za časopis
154/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
275/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
134/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
242/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
141/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn MŠF
258/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
34/2017
oznam
Technické služby Sládkovičovo
37849760
2,00 EUR
29.09.2017
Predmet: zmluva o podružnom odbere vody
48/2018
zmluva
Slovenská filharmónia
164704
2,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci. Zabezpečenie projektu Hudobná Akadémia pre Materské školy.
594
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
01.12.2020
Predmet: telekomunikačné služby
654
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
24.02.2021
Predmet: telekomunikačné služby
31
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
11.04.2021
Predmet: telekomunikačné služby
60
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
11.04.2021
Predmet: telekomunikačné služby
112
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
11.04.2021
Predmet: telekomunikačné služby
165
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
26.05.2021
Predmet: telekomunikačné služby
227
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2021
Predmet: telekomunikačné služby
292
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2021
Predmet: telekomunikačné služby
333
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
31.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
381
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
31.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
433
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
31.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
495
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
28.01.2022
Predmet: telekomunikačné služby
547
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
28.01.2022
Predmet: telekomunikačné služby
585
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
28.01.2022
Predmet: telekomunikačné služby
14/2022
zmluva
Mgr. Martin Lobotka
53508491
2,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Mandátna zmluva na vykonanie verejného obstarávania plynu.
23
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
77
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
144
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
272
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
331
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
388
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
412
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
481
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
547
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
550
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby