obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
269/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
53,76 EUR
31.05.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
185/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
53,82 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
572/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
54,07 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
337/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,52 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
644/12
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
55,00 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
50/13
faktúra
AXUS, s.r.o.
44463634
55,22 EUR
01.03.2013
Predmet: duše na V3S -fekál
309/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - bufet OŠK
693/12
faktúra
Firma WOLF
56,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
746/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
56,06 EUR
16.12.2012
Predmet: hovorné 10/12
239/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody 4-6/12
478/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
30.07.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
257/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
510/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
691/12
faktúra
AQUA PRO
56,16 EUR
14.12.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
168/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
56,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
827/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
56,71 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
823/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
56,94 EUR
02.01.2013
Predmet: pracov. materiál - protipovod.
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
423/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,27 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
142/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
57,41 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 2/12
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
29/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
57,72 EUR
01.03.2013
Predmet: predpl. Žarnovického mesačníka 2013
885/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
57,86 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
310/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - Ocú
325/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: dezinfekcia ŠJ MŠ
777/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - deratizácia a dezinfekcia
339/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
21.06.2013
Predmet: deratizácia a dezinfekcia ŠJ
754/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
04.12.2013
Predmet: deratizácia ŠJ MŠ
375/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
58,40 EUR
19.07.2012
Predmet: hovorné za 5/12
496/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
58,52 EUR
07.09.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
05/13
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
58,92 EUR
01.03.2013
Predmet: syst. podpora URBIS 1.1.-31.12.13
388/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
59,00 EUR
19.07.2012
Predmet: seminár - finančná kontrola verejnej správy
514/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
59,00 EUR
19.08.2013
Predmet: aerofoto obce
170/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
59,40 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
012/12
faktúra
AQUA PRO
59,75 EUR
30.04.2012
Predmet: prenájom dávk. vody I.Q.12
339/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu č.1224
341/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/B
342/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/C
553/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
60,00 EUR
01.10.2012
Predmet: letecké fotografie obce
KZ 05/2012
zmluva
Bíreš Branislav, Ing.
60,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Prevod vlastníckeho práva - predaj parcely č. 1525/5 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria,
1529/2 o výmere 10 m2, ostatné plochy
720/12
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pokuta
827/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
831/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č-1223
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
540/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
60,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Zbierka zákonov roč. 2013 - 3.predd.
785/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava THALIA
909/13
faktúra
RR SERVIS TRANS Spol. s r.o.
43861300
60,00 EUR
08.02.2014
Predmet: odtiahnutie motorového vozidla
960/13
faktúra
MZL, s.r.o.
44982755
60,00 EUR
10.02.2014
Predmet: prepraava - Jednota dôchodcov
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
97/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
60,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
030/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. poplatok 1/12
397/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
19.07.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
745/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,91 EUR
16.12.2012
Predmet: prenos dát 10/12
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
160/12
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
61,20 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava plynových pecí
794/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
61,63 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
092/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
61,73 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
254/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,78 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
211/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
61,85 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - Ocú
328/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
603/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby Geoportál
672/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby SW
771/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
04.12.2013
Predmet: servis geoportálu
877/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
62,52 EUR
01.03.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
517/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
62,52 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál
071/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
62,84 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 1/12
552/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
63,00 EUR
01.10.2012
Predmet: oprava kosačky
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
42/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
63,85 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
267/13
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
64,00 EUR
21.05.2013
Predmet: odborný seminár - Škarbová, Búryová
329/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
64,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Ocú
264/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ