organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF114/2021
faktúra
Zlavomat.sk
46031103
204,60 EUR
31.01.2022
Predmet: Tulli vaky
DF 141/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
205,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za plyn 10/2018
DF 48/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
205,61 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom ZU futbal
DF047/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
205,80 EUR
05.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast
DF 35/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
29.04.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady I. splátka
DF 103/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DF 34/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 - I.splátka
DF 115/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
321117
205,92 EUR
24.10.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad II. splátka rok 2013
DF 26/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
205,92 EUR
14.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady I.polrok 2014
DF 112/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
05.11.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady II.splatka 2014
DF076/2023
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 58/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
208,37 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 88/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
208,61 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom jarné zápasy záujmový útvar futbal
DF 106/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
208,70 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Detva a späť 30.8.2015
DF 18/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
06.04.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2015-I.splátka
DF 46/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady II. splátka 2015
DF 41/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad I.splátka
DF 40/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad II.splátka
DF 30/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
208,78 EUR
05.04.2017
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2017
DF 29/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.10.2017
Predmet: Komunálny odpad II. splátka
DF 45/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2018
DF 108/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad 2018
01/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike team v dňoch utorok a nedeľa od januára do marca
018/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Prenájom telocvične pre záujmový útvar Palma Bike team
CVC09/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
210,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Použitie motorového vozidla Mesta Žarnovica na prepravu členov ZU Karate na Slovenský pohár v Karate Bratislava
DF004/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Softip Limited PAM
08/2024
objednávka
Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávka kurz prvej pomoci pre pracovníkov zariadenia
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF103/2024
faktúra
Softip, a.s
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Limited PaM
DF 63/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
211,20 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Žarnovica - Hriňová - Lutila - Žarnovica dňa 25.3.2012
DF 126/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
211,32 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Krupina a späť
DF 60/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
212,28 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za poistenie budovy - Groupama Garancia poisťovňa, a.s. od 21.5.2012 do 20.5.2013.
DF 52/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,28 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2013-20.05.2014
DF 39/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
213,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za plyn 4/2018
DF 62/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
213,17 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prepravné karatistov na súťaž ZC-Žilina a späť 27.4.2018
DF 15/2020
faktúra
Základná škola
37831852
213,20 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 1/2020
DF 72/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
213,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica - Divín dňa 13.5.2012
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF 28/2016
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu ZÚ futbal a jednorázový vstup zumba - 2/2016
DF 16/2017
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF139/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
216,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava Futbal dievčatá
Df 22/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
218,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za plyn 3/2015
DF033/2022
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
218,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Stravné lístky pre interných zamestnancov
CVC09/2016
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre potreby ZU Karate
CVC11/2017
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Dohoda č. ZS2017057/KP o poskytnutí osobného motorového vozidla pre ZU Karate Žarnovica Žilina a späť
CVC11/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre prepravu členov ZU Karate
CVC20/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate
07/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
220,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF120/2023
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF148/2024
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF024/2025
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 127/2012
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
221,76 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov Kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF044/2024
faktúra
Základná škola
37831852
222,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 142/2017
faktúra
Základná škola
37831852
223,60 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2017 - činnosť záujmových útvarov
DF 145/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
224,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za plyn 12/2015
DF 52/2019
faktúra
Základná škola
37831852
226,20 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 4/2019
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF 10/2011
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
228,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová faktúra za dodávky plynu na obdobie 02. 2011
CVC14/2018
zmluva
Základná škola
37831852
228,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre záujmový útvar Moderný tanec
DF 81/2020
faktúra
ASC Applied Sofware Consultans, s.r.o
31361161
229,00 EUR
12.11.2020
Predmet: aSc Agenda
DF111/2020
faktúra
ASC Applied Softwarw Consultanst, s.r.o
31361161
229,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za ASC agendu
73/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ASC agenda centra voľného času
DF105/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
229,00 EUR
03.10.2022
Predmet: ASC Agenda zariadenia
DF 145/2013
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 telocvičňa ZČ
DF 41/2015
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za marec 2015
28/2015
objednávka
Naše mužstvo. sk
46713956
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka pre záujmové útvary Futbal
32/2015
objednávka
Katsudo, PaeDr. Vladimír Dzurenda, CSc.
10734180
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Objednávka materiálu pre záujmový útvar Karate, chrániče
DF 165/2015
faktúra
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO
10734180
230,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za chrániče, obi katsudo pre záujmový útvar karate
CVC05/2019
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
230,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate
DF 60/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
230,04 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom, ZÚ futbal, trasa ZC-Bzovík a späť 5.5.2019 podľa rozpisu
DF 9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
231,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za plyn 2/2015
DF 81/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
231,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas dorast 26.5.2013 NB-ZC-Kalinovo a späť
DF133/2024
faktúra
Pesmenpol spol.s.r.o.
36507881
231,91 EUR
04.12.2024
Predmet: Nákup mobilného stojana na lopty
DF 96/2012
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa prenájom telocvične - prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012
DF 129/2017
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
12.12.2017
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ pavilón ABC - ZÚ
DF131/2023
faktúra
Základná škola
37831852
234,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 01/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
235,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
DF 126/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
235,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC - Veľký Krtíš - ZC 26.10.2019