portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 35/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
29.04.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady I. splátka
DF 103/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DF 34/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 - I.splátka
DF 115/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
321117
205,92 EUR
24.10.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad II. splátka rok 2013
DF 26/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
205,92 EUR
14.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady I.polrok 2014
DF 112/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
05.11.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady II.splatka 2014
DF076/2023
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 58/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
208,37 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 88/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
208,61 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom jarné zápasy záujmový útvar futbal
DF 106/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
208,70 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Detva a späť 30.8.2015
DF 18/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
06.04.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2015-I.splátka
DF 46/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady II. splátka 2015
DF 41/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad I.splátka
DF 40/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad II.splátka
DF 30/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
208,78 EUR
05.04.2017
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2017
DF 29/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.10.2017
Predmet: Komunálny odpad II. splátka
DF 45/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2018
DF 108/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad 2018
01/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike team v dňoch utorok a nedeľa od januára do marca
018/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Prenájom telocvične pre záujmový útvar Palma Bike team
CVC09/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
210,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Použitie motorového vozidla Mesta Žarnovica na prepravu členov ZU Karate na Slovenský pohár v Karate Bratislava
DF004/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Softip Limited PAM
08/2024
objednávka
Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávka kurz prvej pomoci pre pracovníkov zariadenia
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF103/2024
faktúra
Softip, a.s
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Limited PaM
DF 63/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
211,20 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Žarnovica - Hriňová - Lutila - Žarnovica dňa 25.3.2012
DF 126/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
211,32 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Krupina a späť
DF 60/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
212,28 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za poistenie budovy - Groupama Garancia poisťovňa, a.s. od 21.5.2012 do 20.5.2013.
DF 52/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,28 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2013-20.05.2014
DF 39/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
213,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za plyn 4/2018
DF 62/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
213,17 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prepravné karatistov na súťaž ZC-Žilina a späť 27.4.2018
DF 15/2020
faktúra
Základná škola
37831852
213,20 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 1/2020
DF 72/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
213,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica - Divín dňa 13.5.2012
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF 28/2016
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu ZÚ futbal a jednorázový vstup zumba - 2/2016
DF 16/2017
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF139/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
216,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava Futbal dievčatá
Df 22/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
218,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za plyn 3/2015
DF033/2022
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
218,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Stravné lístky pre interných zamestnancov
CVC09/2016
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre potreby ZU Karate
CVC11/2017
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Dohoda č. ZS2017057/KP o poskytnutí osobného motorového vozidla pre ZU Karate Žarnovica Žilina a späť
CVC11/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre prepravu členov ZU Karate
CVC20/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate
07/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
220,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF120/2023
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF148/2024
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF024/2025
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 127/2012
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
221,76 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov Kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF044/2024
faktúra
Základná škola
37831852
222,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 142/2017
faktúra
Základná škola
37831852
223,60 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2017 - činnosť záujmových útvarov
DF 145/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
224,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za plyn 12/2015
DF 52/2019
faktúra
Základná škola
37831852
226,20 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 4/2019
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF 10/2011
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
228,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová faktúra za dodávky plynu na obdobie 02. 2011
CVC14/2018
zmluva
Základná škola
37831852
228,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre záujmový útvar Moderný tanec
DF 81/2020
faktúra
ASC Applied Sofware Consultans, s.r.o
31361161
229,00 EUR
12.11.2020
Predmet: aSc Agenda
DF111/2020
faktúra
ASC Applied Softwarw Consultanst, s.r.o
31361161
229,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za ASC agendu
73/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ASC agenda centra voľného času
DF105/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
229,00 EUR
03.10.2022
Predmet: ASC Agenda zariadenia
DF 145/2013
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 telocvičňa ZČ
DF 41/2015
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za marec 2015
28/2015
objednávka
Naše mužstvo. sk
46713956
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka pre záujmové útvary Futbal
32/2015
objednávka
Katsudo, PaeDr. Vladimír Dzurenda, CSc.
10734180
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Objednávka materiálu pre záujmový útvar Karate, chrániče
DF 165/2015
faktúra
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO
10734180
230,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za chrániče, obi katsudo pre záujmový útvar karate
CVC05/2019
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
230,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate
DF 60/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
230,04 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom, ZÚ futbal, trasa ZC-Bzovík a späť 5.5.2019 podľa rozpisu
DF 9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
231,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za plyn 2/2015
DF 81/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
231,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas dorast 26.5.2013 NB-ZC-Kalinovo a späť
DF133/2024
faktúra
Pesmenpol spol.s.r.o.
36507881
231,91 EUR
04.12.2024
Predmet: Nákup mobilného stojana na lopty
DF 96/2012
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa prenájom telocvične - prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012
DF 129/2017
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
12.12.2017
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ pavilón ABC - ZÚ
DF131/2023
faktúra
Základná škola
37831852
234,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 01/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
235,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
DF 126/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
235,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC - Veľký Krtíš - ZC 26.10.2019
DF 49/2012
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica, IČO 45025304
45025304
235,62 EUR
19.05.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar Kolky deti a mládež.
DF 84/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
235,62 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne- prevádzkové náklady 5/2015
DF 129/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
236,40 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 26.10.2013, trasa NB-ZC-Brusno a späť.
DF 177/2018
faktúra
Základná škola
37831852
236,50 EUR
18.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - činnosti záujmových útvrov 11/2018