organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5778215397
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,52 EUR
09.10.2015
Predmet: telefón
201610726
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
75,60 EUR
05.08.2016
Predmet: čistiace potreby
201310217
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,76 EUR
06.11.2013
Predmet: spotrebný materiál na opravu a údržbu
201511235
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,83 EUR
26.11.2015
Predmet: Pracovné náradie a pomôcky
5913064520
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
76,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky
7105346139
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
5914060981
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
7208315245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
6300221463
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Plyn
7273265655
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Plyn
7303208900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba plynu
7303208898
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7238346963
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
11.05.2015
Predmet: plyn
7238346966
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
11.05.2015
Predmet: plyn
7233385366
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
03.06.2015
Predmet: plyn
7233385369
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
03.06.2015
Predmet: plyn
7278323607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
02.07.2015
Predmet: plyn 7/2015
7278323610
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Plyn 7/2015
7303283445
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7303283448
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7223461875
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7223461878
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
2015067
faktúra
Lucia Vargová
76,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné + telocvična
7125268998
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7125269001
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7248457111
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7248457108
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7303377777
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.12.2015
Predmet: zemný plyn.
7303377780
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zemný plyn.
20142909
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
76,01 EUR
10.09.2014
Predmet: Mäso
201521052
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
76,22 EUR
31.08.2015
Predmet: Skartovač ,kalkulačka
34/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
76,25 EUR
12.08.2013
Predmet: objednávka stavebných potrieb
21307029
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
76,46 EUR
24.07.2013
Predmet: čistiace prostriedky
7738040548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,50 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
591401284
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
76,61 EUR
11.05.2014
Predmet: Školská ML
1688786001
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.organizačná zložka
46490213
76,62 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopis + CD
1689166201
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
07.12.2015
Predmet: Publikácia Pohotový spoločník personalistu + CD, aktualizácia
1689268601-7-R
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
03.03.2016
Predmet: DVD - aktualizácia programu Pohotový spoločník personalistu
1689364201-2-R
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
31.05.2016
Predmet: Aktualizácia softvéru
1689455501
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1689596101
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,82 EUR
23.11.2016
Predmet: personalista - aktualizácia
92/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
77,30 EUR
20.10.2015
Predmet: Kominárske práce
2014073
faktúra
Radoslava Kurišová
77,35 EUR
16.04.2014
Predmet: Vyúčtovanie el. energie, plynu
91592014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom telocvične
90222015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 2/2015 (futsal)
FO160074
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
77,50 EUR
20.06.2016
Predmet: Zástavy a vlajky
20150871
faktúra
Bohumil Súkeník
77,60 EUR
12.03.2015
Predmet: Mäso
670516575
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
77,79 EUR
28.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
201408165
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
77,81 EUR
03.09.2014
Predmet: drobné potreby
20145820
faktúra
Svářečky obchod cz
71790527
77,84 EUR
25.07.2014
Predmet: skriňa na kluce
41/2014
objednávka
Svarecky-obchod.cz
71790527
77,86 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka skrinky na kľúče
8/2015
objednávka
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
78,00 EUR
11.03.2015
Predmet: objednávka publikácií
161000280
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
78,16 EUR
29.01.2016
Predmet: mäso
670501377
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
78,29 EUR
16.01.2015
Predmet: Mrazené potraviny
8/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
78,30 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
201501005
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
78,34 EUR
28.01.2015
Predmet: Posypová soľ, kliešte, páska
41/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
78,56 EUR
01.10.2014
Predmet: obedy deti v HN
130034
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
78,60 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služ.bytu
33023207
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
78,61 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
201314519
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
78,72 EUR
18.12.2013
Predmet: skartovač kancelárske potreby
1008291501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,76 EUR
08.07.2015
Predmet: t-mobile
201412740
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
78,88 EUR
13.10.2014
Predmet: čistiace prostriedky
13381
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
78,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Foreko s.r.o.
19/2013
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,00 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služobného bytu
20153609
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
79,20 EUR
27.10.2015
Predmet: Mäso
20153806
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
79,20 EUR
16.11.2015
Predmet: Mäso
20151537
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
79,42 EUR
07.05.2015
Predmet: Mäso
7307562064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,48 EUR
26.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
140017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,59 EUR
27.03.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál
20130075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
79,68 EUR
07.10.2013
Predmet: prenájom bazéna
20160010
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
02.03.2016
Predmet: Prenájom bazéna za 2/2016
20160041
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
06.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
9718
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
79,92 EUR
15.12.2013
Predmet: Mliečne
2201605451
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
79,94 EUR
04.11.2016
Predmet: potraviny
103/2012
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
80,00 EUR
07.02.2012
Predmet: využívanie portálu na zverejňovanie zmlúv a faktúr
20130027
faktúra
Práznovská Lenka
80,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130039
faktúra
OZ klub volejbalu
80,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
2014002
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014124
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
13/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
80,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Pracovná obuv