organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2011
objednávka
Daffer, s. r. o.
36320439
4 090,02 EUR
29.11.2011
Predmet: Interiérové vybavenie triedy ZŠ
258/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 086,48 EUR
02.01.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2019
181/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
4 074,56 EUR
23.09.2014
Predmet: V súlade s Rámcovou dohodou č.17/07/2014 zo dňa 30.06.2014:- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodia blok B,- maliarske a natieračské práce v učebni IT,- maliarske a natieračské práce v učebni č.153
54/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
4 074,56 EUR
29.07.2014
Predmet: V súlade s Rámcovou dohodou č.17/07/2014 zo dňa 30.06.2014:- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodia blok B,- maliarske a natieračské práce v učebni IT,- maliarske a natieračské práce v učebni č.153
361/2021
faktúra
TobiTech, s.r.o.
53477880
4 066,88 EUR
13.01.2022
Predmet: HP 255 G8, Stolný počítač Intel Core i5,Lenovo IdeaCentre ALL IN ONE PC - 2ks.
141/2021
objednávka
TobiTech, s.r.o.
53477880
4 066,88 EUR
29.12.2021
Predmet: Výpočtová technika
241/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž podium 2ks, Smart sedenia.Projekt"Modernejšia škola".
69/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž pódia - 2ks a Smart sedenia v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
06/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
4 022,95 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - potraviny ostatné
28/2023
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
07/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
42/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 973,74 EUR
07.06.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
- kompletná úprava učebne č.115 (IV),
- oprava schodov a dlažba do átria,
- oprava schodov na II. poschodie,
06/10/2021
zmluva
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
3 970,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
01/01//2015
zmluva
ALNICO s.r.o.
31708111
3 960,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie a autorský dozor
113/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 924,80 EUR
09.06.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - máj 2021
130/2024
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
3 920,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Letenky v rámci projektu ERASMUS+ Budapešť-Malaga
02.-15.02.2025.
38/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 886,49 EUR
04.04.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2023.
219/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 784,76 EUR
09.10.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2020
372/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
12.01.2012
Predmet: Stavebné práce "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
147/2011
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
27.12.2011
Predmet: Výmena podlahových krytín v triedach ZŠ a na prechodovej chodbe - blok A,B prízemie
49/13
objednávka
K-ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 747,95 EUR
04.07.2013
Predmet: Interiérové vybavenie tried 1.-4. ročníkov:
-skrinka s 8 plast.zásuvkami
- 5 ks,-skrinka s 6 drev.dvierkami
- 5 ks,-skrinka - 7 ks.
159/2013
faktúra
K - Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 747,94 EUR
23.07.2013
Predmet: Interiérové vybavenie tried 1.-4. ročníkov: -skrinka s 8 plast.zásuvkami - 5 ks,-skrinka s 6 drev.dvierkami - 5 ks,-skrinka - 7 ks.
388/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 736,92 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia faktúra - 12/2012
93/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
3 712,59 EUR
27.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
89/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2025.
64/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2025.
39/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2025.
23/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2025.
07/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2025.
132/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 673,77 EUR
30.11.2012
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo k výpočtovej technike:
- dataprojektor BENQ MX660P 2 ks,
- držiak k projektoru MP0020 s teleskopickou tyčou 2ks,
- kábel VGA 15 m 2 ks,
- Vizualizér MimioView 2 ks,
Tabuľa Tryptich 120x360 cm 2 ks,
Magnetická stierka na tabuľu 4 ks,
Stolík pod projektor 1 ks,
MS Office 2010 2 ks.
41/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 673,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
258/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 644,57 EUR
03.01.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2023
337/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 640,72 EUR
28.12.2012
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo k výpočtovej technike: - dataprojektor BENQ MX660P 2 ks, - držiak k projektoru MP0020 s teleskopickou tyčou 2ks, - kábel VGA 15 m 2 ks, - Vizualizér MimioView 2 ks, Tabuľa Tryptich 120x360 cm 2 ks, Magnetická stierka na tabuľu 4 ks, Stolík pod projektor 1 ks, MS Office 2010 2 ks.
14/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 632,84 EUR
10.02.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2020
39/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 632,28 EUR
10.03.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2020
151/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 621,24 EUR
12.07.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2021
74/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 613,36 EUR
15.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
67/2015
faktúra
ALNICO s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
11/15
objednávka
ALNICO, s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
256/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 573,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2020