Dokumenty:
zobraziť na stránke
620240092
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
7 332,48 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
820240887
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
7 328,90 EUR
08.11.2024
Predmet: dodávka pitnej vody
620230135
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
7 283,93 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
820220932
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 259,03 EUR
02.12.2022
Predmet: čistenie OV
820250430
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 258,94 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie VO za 4/2025
820230967
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 244,42 EUR
04.12.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 10/2023
820240242
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 231,75 EUR
08.04.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2024
620250052
faktúra
ARAD Slovakia s.r.o.
44278381
7 215,18 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
24/24/Rk/P
zmluva
KANPRO SK s.r.o.
54547873
7 200,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava 6ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet.
48/2024
objednávka
SARMAT LT, s.r.o.
47774151
7 200,00 EUR
27.02.2024
Predmet: oprava čerpadlovej turbíny ETANORM M A50-400 SPACS
820220763
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 142,71 EUR
07.11.2022
Predmet: čistenie OV
820240514
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 075,54 EUR
03.07.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 5/2024
820231096
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
7 071,66 EUR
04.01.2024
Predmet: rozbor vzoriek
820240852
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
7 064,62 EUR
08.11.2024
Predmet: PHM
820240799
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
7 050,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava 5ks kanalizačných poklopov RŠ
25/24/Rk/P
zmluva
KANPRO SK s.r.o.
54547873
7 050,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava 5ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet.
620230343
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
7 035,60 EUR
04.12.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620240156
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
7 029,52 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
452/2024
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
7 007,76 EUR
26.09.2024
Predmet: asfaltovanie-v zmysle CP zo dňa 12.09.2024
620240433
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
7 002,79 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820240804
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6 979,50 EUR
09.10.2024
Predmet: elektrina
325/2022
objednávka
Martin Twardzik
01950533
6 960,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
820220866
faktúra
Martin Twardzik
01950533
6 960,00 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
820250191
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
6 958,59 EUR
05.03.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240968
faktúra
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
6 910,40 EUR
03.12.2024
Predmet: servis zariadení
820240965
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 849,74 EUR
03.12.2024
Predmet: havarijné poistenie vozidiel rok 2025
620220392
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
6 836,70 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
820240111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6 777,69 EUR
05.02.2024
Predmet: elektrina
620230301
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 752,57 EUR
07.11.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620240059
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
6 726,00 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
820230601
faktúra
BURSA S.R.O.
36055123
6 720,00 EUR
03.08.2023
Predmet: tendrová dokumentácia
820250406
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 717,24 EUR
04.06.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2025
820240704
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 683,89 EUR
03.09.2024
Predmet: odevedenie a čistenie OV za 7/2024
820230782
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 676,96 EUR
04.10.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 8/2023
39/2024
objednávka
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
6 673,60 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál-CP zo dňa 22.01.2024-IBV Stankovany
390/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
6 670,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka a spustenie frekvenč.meniča-ČOV L.Osada
820240780
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 579,74 EUR
09.10.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 8/2024
820230250
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
6 569,90 EUR
03.04.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820221093
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
6 562,00 EUR
11.01.2023
Predmet: MT BISON UNIDIGI YELLOV
820250250
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 555,29 EUR
04.04.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2025