obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
863/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
640,88 EUR
25.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 12/12
47/13
faktúra
ATTACK predajňa - Miroslav Bakala
33774391
638,79 EUR
01.03.2013
Predmet: ND - plynový kotol MŠ
516/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
635,71 EUR
01.10.2012
Predmet: staveb. dozor 7/12
749/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
30.10.2013
Predmet: strav.poukážky
749/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
511/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky zamestnancov
334/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
21.05.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
23/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
01.03.2013
Predmet: kredit na stravných kartách
164/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
631,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - č.447
737/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
630,95 EUR
16.12.2012
Predmet: likvidácia odpadu 10/12
250/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
629,83 EUR
31.05.2012
Predmet: PHM 4/12
404/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
629,01 EUR
19.07.2012
Predmet: odpad 6/12
182/12
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
623,90 EUR
31.05.2012
Predmet: zábavná pyrotechnika
253/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
623,17 EUR
31.05.2012
Predmet: likvidácia odpadu 4/12
086/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
622,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - KD a MK Ban. Hodruša
457/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
620,54 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Športový dom
3/13
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
618,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zábavná pyrotechnika
344/13
faktúra
DOPRAVMA, s.r.o.
36038873
616,08 EUR
21.06.2013
Predmet: náter strechy - pohostinstvo ĆERT
483/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
615,67 EUR
07.09.2012
Predmet: pohonné hmoty
289/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
615,20 EUR
23.05.2011
Predmet: strava žiakov 4/11
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
17/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
614,00 EUR
01.03.2013
Predmet: náklady na pohreb - neb.F. Hoták
595/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
613,19 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu
218/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
612,38 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 1225
546/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
609,03 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
025/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
606,87 EUR
09.03.2011
Predmet: ODPAD
048/11
faktúra
Optima KDK, s.r.o.
36035602
606,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.01.-31.1.2011
876/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
10.02.2014
Predmet: e-stravovacie poukáížky
573/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
12.09.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
258/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
24.04.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
880/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
600,72 EUR
25.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 12/12
793/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
600,47 EUR
10.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
626/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
599,16 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - výtočňa
808/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
594,18 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.11.-30.11.111
025/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
590,03 EUR
30.04.2012
Predmet: PHM 1/12
029/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
588,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
verejného osvetlenia Dobropis
11.4.-31.12.2010
116/11
faktúra
OPTIMA KDK, s.r.o.
36035602
587,90 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.2..- 28.2.2011
152/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
586,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 KD a MK Ban. Hodruša
110/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
581,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ZŠ - hmotná núdza (školské pomôcky)
961/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
580,98 EUR
26.02.2014
Predmet: vyúčt. Spoloč. staveb. úradu 12/13
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
72/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
577,60 EUR
01.03.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 1/13
813/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
04.12.2013
Predmet: e-stravné poukážky
628/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
169/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
24.04.2013
Predmet: e-stravovacia poukážka
466/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
576,67 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Šport. areál
909/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
574,02 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV,Q.12 - výtočňa
667/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
568,37 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
141/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola Jána Peterku
42003784
567,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Strava žiakov
február 2011
688/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
565,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1223
481/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
558,32 EUR
19.08.2013
Predmet: likvidácia odpadu
188/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
556,56 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
463/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
552,00 EUR
12.09.2013
Predmet: webová aplikácia Geoport
KZ 04/2013
zmluva
Vidiečan Milan a Manž,. Soňa rod. Kováčová
550,00 EUR
12.12.2013
Predmet: predaj časti pozemkov v k.ú. Dolné Hámre parc. E KN 896/2 a E KN 134/10
765/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
550,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - č.447
412/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
26.06.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
83/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné zamestnancov 2/13
873/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
549,04 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby, všeobec. materiál
819/13
faktúra
MICROCOMP-Computersystém s.r.o
31410952
547,20 EUR
10.02.2014
Predmet: stolový počítač ACER
467/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
545,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projekt - Euro k euru
912/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
544,32 EUR
10.02.2014
Predmet: zimná údržby MK Kopanice
199/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
544,03 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál - rekonštr. Ocú
795/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
542,95 EUR
16.12.2012
Predmet: cvičeb. pomôcky a zariadenia MŠ
770/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
540,71 EUR
01.03.2013
Predmet: znalecký posudok - ZŠ č. 528
147/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
538,00 EUR
31.05.2012
Predmet: pohreb. náklady neb. J. Kaššu - soc. pôžička
024/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
537,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM
327/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
537,00 EUR
21.06.2013
Predmet: stravovacie poukážky
625/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
530,62 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.q.12 - č.1224
914/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
530,14 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.12.-31.12.11
174/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
529,80 EUR
30.03.2011
Predmet: likvidácia odpadu
487/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
528,01 EUR
01.10.2012
Predmet: energetický certifikát - SOCIETA
103/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
525,50 EUR
24.04.2013
Predmet: pohrebné náklady - Horváthová
303/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
524,84 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektr. energie 1-4/12 - VO
073/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
524,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Strava žiakov január 2011
286/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
522,65 EUR
31.05.2012
Predmet: likvidácia odpadu 4/12
459/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
520,13 EUR
07.09.2012
Predmet: stavebný dozor 6/12
172/13
faktúra
Ing. Dagmar Gajdošíková
520,00 EUR
24.04.2013
Predmet: za prenájom pozemku
549/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
518,76 EUR
01.10.2012
Predmet: likvidácia odpadu 8/12
62/13
faktúra
Kominárstvo Štefan Hudec
11927232
514,36 EUR
24.04.2013
Predmet: kominárske práce - revízie