organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Terminál s meraním teploty
37/2018
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 533,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
300/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 526,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie - lavice (plastové sedadlá)
246/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
03.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov - ZŠ
62/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
251/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 521,55 EUR
04.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 10/2013
142/2018
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
33/2018
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
18/07/2014
zmluva
Nadácia Petit Academy
31807003
1 511,10 EUR
15.07.2014
Predmet: Finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE , ktorý je určený študentom gymnázií a stredných škôl pri vyučovaní témy Environmentálna výchova
73/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 505,81 EUR
02.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 03/2013
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
290/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v kuchyni.
94/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vyspravky a maľba v školskej kuchyni.
261/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 500,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2022
57/2020
objednávka
Jaco, s.r.o.
48106836
1 499,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup videovrátnika Easydoor aj s inštaláciou systému
164/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 497,11 EUR
16.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
1
dodatok
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 493,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník - podlaha
265/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 493,64 EUR
09.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 10/2014
335/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 492,61 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber elektriny - 12/2014
373/2012
faktúra
Jozef Mičo-KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
15.01.2013
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
160/12
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
28.12.2012
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
213/2020
faktúra
Jaco, s.r.o.
48106836
1 481,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Videovrátnik - Easydoor
251/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 478,05 EUR
30.11.2016
Predmet: Odber elektriny - 10/2016
283/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
12.01.2017
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
45/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 473,84 EUR
15.04.2014
Predmet: Odber elektriny - 02/2014
88/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 470,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Odber elektriny - 03/2015
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
283/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 466,64 EUR
08.12.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2020
91/15
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 453,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov školy podľa prílohy
40/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 450,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník - Poľsko v dňoch 19. - 23.06.2023.
318/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 446,23 EUR
30.01.2014
Predmet: Odber elektriny - 12/2013
32/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 443,92 EUR
07.03.2016
Predmet: Odber elektriny - 01/2016
61/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 437,48 EUR
21.05.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2025.
69/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 432,82 EUR
03.05.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2024.
19/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Stravné lístky zamestnancom - 2,85 €/ks, počet 500 ks, vrátane poštovného
52/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny
304/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
120/12
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
105/2021
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 427,25 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
21/2021
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 427,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
09/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 423,34 EUR
12.02.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
115/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 423,02 EUR
24.06.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne školy
386/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 421,48 EUR
15.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 12/2012
33/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
09/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
50/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 409,72 EUR
01.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2020
15/11/2022
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 409,40 EUR
03.11.2022
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete.
Poskytovanie balíka služieb nazvaného Mobilná virtuálna privátna sieť.
47/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 404,17 EUR
10.04.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2024.
68/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 401,44 EUR
27.04.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2022
86/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 399,12 EUR
19.05.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2015
103/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 391,71 EUR
28.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 04/2013
133/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
40/2017
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
106/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 385,41 EUR
03.06.2016
Predmet: Odber elektriny - 04/2016
82/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 382,30 EUR
26.04.2016
Predmet: Odber elektriny - 03/2016
350/2021
faktúra
Ing. Trebišovský
14301733
1 381,55 EUR
07.01.2022
Predmet: Materiál na údržbu objektu Spojenej školy
137/2021
objednávka
Ing. Michal Trebišovský - STAVTIS
14301733
1 381,55 EUR
29.12.2021
Predmet: Materiál na údržbu objektu školy.
46/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
1 379,88 EUR
04.08.2022
Predmet: Letenky Budapešť - Izmir.
71/2014
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
1 379,19 EUR
30.04.2014
Predmet: Výpočtovú techniku a príslušenstvo: - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 2 ks, - Notebook Lenovo IdeaPad B590 - 1 ks + Antivirový software, - Myš Lenovo ThinPad Precision USB Mouse Graphite Black - 1 ks, - Kábel pripojovací audio 5 m - 2 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10 m - 2 ks, - Kábel OEM VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks, - Flash disk Leef Magnet 16GB biely - 1 ks
24/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
1 379,19 EUR
11.04.2014
Predmet: Výpočtovú techniku a príslušenstvo:
- Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 2 ks,
- Notebook Lenovo IdeaPad B590 - 1 ks + Antivirový software,
- Myš Lenovo ThinPad Precision USB Mouse Graphite Black - 1 ks,
- Kábel pripojovací audio 5 m - 2 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10 m - 2 ks,
- Kábel OEM VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks,
- Flash disk Leef Magnet 16GB biely - 1 ks
272/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 379,05 EUR
11.01.2017
Predmet: Odber elektriny - 11/2016
21/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 377,54 EUR
11.03.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2025.
257/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 374,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2022.
130/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 369,50 EUR
07.07.2011
Predmet: Dodávka elektriny
247/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Vodné a stočné 11/2024.
214/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Vodné a stočné 10/2024.
314/2015
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 363,20 EUR
28.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
50/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 361,54 EUR
04.04.2013
Predmet: Odber elektriny - 02/2013
23/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 357,03 EUR
18.02.2020
Predmet: Odber elektriny - 01/2020
269/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 347,85 EUR
21.12.2017
Predmet: Odber elektriny - 11/2017
40/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 346,21 EUR
25.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
264/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 343,24 EUR
07.01.2020
Predmet: Odber elektriny - 11/2019