Dokumenty:
zobraziť na stránke
3142/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 171,75 EUR
04.11.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
2862/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 142,06 EUR
02.01.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho dopadu
2819/2020
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
9 112,32 EUR
23.12.2020
Predmet: schválenie žiadosti o poskytnutie NFP
2081/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 104,99 EUR
05.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025
ZPS_002/2023
zmluva
Michal Bartoš - IP
44032897
9 086,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor Smižany
2160/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 073,80 EUR
29.03.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2017
9027/2022
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
9 056,65 EUR
22.03.2022
Predmet: Voda - PK.
2237/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
9 018,28 EUR
08.04.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 2/2024
ZDOT_002/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky - Obvodný úrad Košice
00151866
9 000,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
1033/2015
faktúra
Ing. Ján Kuľbaga
37176145
9 000,00 EUR
15.01.2016
Predmet: stavebný dozor ""Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník""
ZPS 008/2014
zmluva
Ing. Ján Kuľbaga
37176145
9 000,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby, zabezpečenie stavebného dozora k realizácii stavby "Protipovodňová ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník"
1110/2023
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
8 944,75 EUR
27.12.2023
Predmet: zriadenie prístupu k zbernému dvoru, práce s bagrom s dôvodu odvodnenia pozemku
16/2300449
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
8 944,75 EUR
07.11.2023
Predmet: zriadenie prístupu k zbernému dvoru, práce s bagrom s dôvodu odvodnenia pozemku
2049/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
8 928,36 EUR
12.03.2015
Predmet: Voda - fontána
2845/2016
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
8 924,04 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava staveniskovej cesty v lokalite Pánsky kruh
2988/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 918,88 EUR
09.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
9131/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 896,38 EUR
27.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 07/2018.
2154/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 895,72 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
9203/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 864,63 EUR
28.12.2011
Predmet: Fa plyn
2111/2022
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8 824,85 EUR
04.03.2022
Predmet: vyúčt. fa. el. energia - 1/2022
2472/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
8 824,80 EUR
28.08.2020
Predmet: stravné lístky
13/2000208
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
8 824,80 EUR
22.07.2020
Predmet: Jedálny kupón pre OÚ
9113/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 821,30 EUR
26.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PK - 06/2018
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
22.12.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
24.11.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
13/2000334
objednávka
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
04.11.2020
Predmet: zhotovenie lezeckej steny - ZŠ Komenského, Smižany
2348/2011
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
8 805,60 EUR
02.11.2011
Predmet: vyčistenie potoka Brusník
2133/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 797,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
1017/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
8 791,96 EUR
08.01.2014
Predmet: kamerový systém - OP
DOD_022/2013
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
8 791,56 EUR
10.09.2013
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2010/0100 - inštalácia kamerového dohľadového systému
3533/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 622,79 EUR
24.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
1051/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 621,98 EUR
24.12.2021
Predmet: IBV Panský kruh - chodníky
1041/2019
faktúra
ENERCOM s. r. o.
44658591
8 602,80 EUR
16.12.2019
Predmet: detské ihrisko - Nálepkova
ZOD 008/2019
zmluva
ENERCOM s. r. o.
44658591
8 602,80 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo pre stavbu "Rekonštrukcia detského ihriska v obci Smižany" - dodanie tovaru s montážnymi a súvisiacimi stavebnými prácami
2268/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 592,73 EUR
13.05.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2025
ZAMZ 003/2014
zmluva
Mgr. Peter Pavol
8 587,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zámenná zmluva k zámene pozemkov C-KN 1663/304 za 1663/285
3514/2023
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
8 580,00 EUR
12.02.2024
Predmet: služby externého manažmentu /ZTI/
2502/2011
faktúra
Milan Mikolaj
35316802
8 577,60 EUR
27.09.2011
Predmet: zemné a výkopové práce - 1.RP Program rev. krajiny
2776/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 574,24 EUR
16.08.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2024
2325/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
8 554,80 EUR
12.06.2020
Predmet: stravné lístky
13/2000136
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
8 554,80 EUR
26.05.2020
Predmet: jedálne kupóny
ZOD 004/2015
zmluva
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
8 549,80 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Oprava chodníka na ul. Slovenského raja Smižany"
9143/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 529,94 EUR
28.09.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra - plyn PK - 08/2018
2353/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 526,01 EUR
06.05.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2024
9130/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 520,61 EUR
07.09.2020
Predmet: Plyn - PK- 07/2020
2156/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
8 519,00 EUR
28.04.2011
Predmet: úhrada straty na linkách 810111 a 810110
1134/2023
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 500,00 EUR
18.01.2024
Predmet: PD pre SP " Smižany, chodníky na ul. Tatranská"
ZOD_002/2022
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 500,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Smižany, chodníky na ulici Tatranská
1014/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 465,00 EUR
10.05.2023
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ /vstav. nábytok kanc. 3 a 4/
16/2300051
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 465,00 EUR
08.03.2023
Predmet: rekonštrukcia OCÚ - dispozičné úpravy 2 NP
ZOD_003/2025
zmluva
KAT design s.r.o.
8 450,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie PD na dielo: Zateplenie objektu MŠ Ružová ul.
1006/2024
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
8 400,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Územný plán obce 2.etapa - koncept a správa o hodnotení
2144/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 399,19 EUR
04.04.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
1015/2018
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 397,10 EUR
13.08.2018
Predmet: geod.práce + PD k stavbe"IBV Panský kruh I.etapa" Komun. a spevn. plochy
ZOD 006/2018
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 397,10 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na geodetické domeranie a vypracovanie PD na stav. povolenie a realizáciu stavby "Smižany- IBV Panský kruh , I. etapa, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy"
1018/2022
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
8 353,58 EUR
07.07.2022
Predmet: stav. dozor "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
KZ 014/2018
zmluva
Solitéra, s.r.o., Spišská Nová Ves
36169218
8 345,15 EUR
07.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva na prevod pozemkov v priemyselnej zóne lokalita JAMA Smižany
9194/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
8 332,57 EUR
06.12.2012
Predmet: Oprava vodovodného potrubia na vodovode Čingov
1034/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
8 308,76 EUR
15.10.2024
Predmet: rekonštrukcia kotolne OKC
1024/2014
faktúra
A. P. TERMOPROJEKT, spol. s r. o.
47414201
8 300,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Vypracovanie PD plynovod a plynové prípojky - IBV Pánsky kruh
ZOD 006/2014
zmluva
A. P. TERMOPROJEKT, spol. s r. o.
8 300,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektu "Smižany IBV Panský kruh I. etapa - Stl plynovod a stl. plynové prípojky"
2012/2011
faktúra
Kandrík Vladimír Ing.
41688635
8 300,00 EUR
01.04.2011
Predmet: prepracovanie geometrického plánu pre IBV Falgevend
2575/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 297,40 EUR
20.06.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2023
1064/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 293,53 EUR
28.12.2020
Predmet: výstavba parkovacích státí ulica Jesenského
3391/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 259,40 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
9044/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 258,21 EUR
08.10.2020
Predmet: Plyn - PK 08/2020.
3353/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 236,63 EUR
04.01.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2023
9109/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 220,55 EUR
28.07.2020
Predmet: Plyn - PK 06/2020
2701/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 181,95 EUR
19.07.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2023
9014/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
8 181,46 EUR
20.02.2015
Predmet: Voda - PK
2384/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 165,14 EUR
14.05.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2024
1001/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
8 152,06 EUR
26.03.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1060/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
8 125,92 EUR
05.09.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
ZOD 044/2011
zmluva
Bystrinka, s.r.o
45620105
8 100,00 EUR
29.07.2011
Predmet: služby v realizačnom projekte Programu revitalizácie krajiny
16/2300106
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 096,21 EUR
11.04.2023
Predmet: stavebné práce - výmena podláh na schodisku v rámci rekonštrukcie OcÚ
1047/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 096,20 EUR
08.08.2023
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ /schodisko/
2074/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 056,17 EUR
05.03.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2024
9144/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 022,28 EUR
23.08.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
INE_049/2023
zmluva
Tatra Tender s.r.o.
8 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
14/2100267
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 000,00 EUR
27.07.2021
Predmet: výmena obvodového oplotenia ihriska na Nálepkovej ul.