Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2014
zmluva
Ing. Margita Mišíková
5,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesto
146/2013
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
5,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Kniha pre ZŠ
375/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,94 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre ceny BOD
128/2020
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
4,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
396/2015
faktúra
TRUMM s.r.o.
44623399
4,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Tlačivá pre knižnicu
232/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,62 EUR
12.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy
1442/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
4,50 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
181/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské potreby
264/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,36 EUR
02.09.2016
Predmet: Kancelársky materiál OÚ
275/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4,30 EUR
23.09.2013
Predmet: Školské potreby
538/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
4,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
402/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,20 EUR
30.10.2019
Predmet: Taška igelitová 100 ks - BOD
293/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ
171/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Štartovací kredit 4 EUR
203/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre ZŠ
202/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre MŠ
231/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,94 EUR
11.02.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Aktivácia pevnej IP adresy
2/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
3,83 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
10/2013
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
3,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
384/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,72 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia MŠ
51/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,59 EUR
16.03.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok a manipulačný poplatok
177/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,32 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia ČOV
231/2014
zmluva
Viktória Hantáková
3,31 EUR
10.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
134/2014
zmluva
Milena Fašianková
3,31 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
55
zmluva
FO
3,31 EUR
20.08.2012
Predmet: nájom hrobové miesta
211/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
3,19 EUR
12.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
136/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,71 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
258/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,69 EUR
18.09.2015
Predmet: Lepidlo chemoprén
284
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
2,41 EUR
14.11.2012
Predmet: Web kamera pre ZŠ
314/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,30 EUR
11.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
414/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Kredit na mobil OÚ
94/2015
zmluva
Ivona Mišovcová
2,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových prietorov
352/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
2,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Pomôcky pre MŠ
145/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,92 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
71/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1,74 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia MŠ vyúčtovanie
146/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,72 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
321/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
207/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
1,20 EUR
09.06.2022
Predmet: Kniha dochádzky ŠJ
171
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Magnety ZŠ
252/2022
zmluva
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
1,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva k prenájmu a pre umiestnenie Z-BOXU.
939/2020
zmluva
Ján Kováč
1,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva - časť pozemku KN C 366/21 v k. ú. Dulov
862/2020
zmluva
Rodina Mišíková
1,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva - JPU Hrubá Niva
608/2020
zmluva
Rodina Mišíková
1,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
853/2019
zmluva
Prenajímatelia podľa zmluvy
1,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku - Oddychová zóna
328/2017
zmluva
Barková Eva
1,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme KN-C 790/2
68/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Telefón OcÚ
703/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
1,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku p.č. KN E 727
21
zmluva
MAS Vršatec, o.z.
42025303
1,00 EUR
21.03.2012
Predmet: prenájom časti pozemku
148/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,89 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac. pomôcky do ZŠ
239/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,81 EUR
22.07.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
342/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,78 EUR
17.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
337/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,77 EUR
01.10.2019
Predmet: Motúz ZŠ
54/2015
zmluva
ALSANA, s.r.o.
36328529
0,66 EUR
27.04.2015
Predmet: Mandátna zmluvy č. 2021/PZS/15
42/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
0,50 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
120/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
0,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné cintorín
119/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
0,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné
595/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Školské ovocie
409/2023
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zákony - úplné znenie vyúčtovanie
405/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Tlačivá MŠ - vyúčtovanie
402/2023
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Tlačiareň Brother MŠ vyúčtovanie
1944/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
1942/2023
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1
dodatok
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o odvádzaní odpadových vôd - zmena bodu 5., ods. 5.5.
00881/2023
zmluva
Radoslav Toman
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
00880/2023
zmluva
Žáčková Viera Ing.
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1671/2023
zmluva
Jablotron Security Slovakia s.r.o.
36857165
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb (Trial obdobie)
1649/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKKE-088 o vzájomnej spolupráci ...
1615/2023
zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva
314/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Tlačivá a kancelárske potreby ZŠ- vyúčtov.
299/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ
240/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Tlačivá do knižnice - vyúčtov.
239/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Pečiatky OÚ - vyúčtov.
238/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Pečiatka ZŠ - vyúčtov.
200/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské ovocie MŠ
199/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské ovocie ZŠ
1541/2/2023
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
1534/2023
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov