Dokumenty:
zobraziť na stránke
1037/2018
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
112,38 EUR
04.12.2018
Predmet: poplatok za vytýčenie plynovodu
1037/2019
faktúra
Alezar, s.r.o.
46709380
661,20 EUR
16.12.2019
Predmet: zvislé dopravné značenie - k 2 prechodom Nám. M. Pajdušáka
1037/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 800,00 EUR
12.08.2020
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ
1037/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
96,00 EUR
19.10.2021
Predmet: odborné stanovisko - mapové podklady "SO 02 Rozvod vody, SO 03 Kanalizácia splašková a SO 04 Kanalizácia dažďová"
1037/2022
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
7 493,23 EUR
14.10.2022
Predmet: vybud. ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli
1037/2023
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
120,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zameranie NN rozvodov pre IBV PK
1037/2024
faktúra
Ing. Miloš Kršjak - Data GEO - prevádzkareň
10767258
684,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zameranie vyhľ. inž. sietí /ul. Zelená, Bystrá, Poľná/
1038/2018
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
130 994,51 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce komunikácie Panský kruh + ul. Lipová
1038/2019
faktúra
Olejár, spol. s r.o.
36509531
1 294,22 EUR
16.12.2019
Predmet: polyuretánové platne a lepidlo k 2 prechodom pre chodcov
1038/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
555,00 EUR
12.08.2020
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ
1038/2021
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 940,00 EUR
19.10.2021
Predmet: vypracovanie PD "Vjazd a oplotenie požiarnej zbrojnice" v Smižanoch
1038/2022
faktúra
Peter Momotjuk - PINGUIN
10767487
17 725,00 EUR
14.10.2022
Predmet: dodávka a montáž klimatizácií SINCLAIR pre ZŠ K
1038/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 052,50 EUR
08.08.2023
Predmet: rekonštrukcia vodovod. prípojky - Zariadenie pre seniorov
1038/2024
faktúra
GEOTEREN s. r. o.
44339968
4 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyhot. PD stavby " Rekonštrukcia miestnych komun. časť ul. Bystrá, ul. Poľná"
1039/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
24 937,85 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 10/2018
1039/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 160,00 EUR
16.12.2019
Predmet: projekt. dok. pre stavebné povolenie - "Cyklochodník na Mašu"
1039/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 282,44 EUR
28.09.2020
Predmet: novostavba samostatne stojacej garáž
1039/2021
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
6 571,43 EUR
19.10.2021
Predmet: IBV Panský kruh - SO 02 Chodníky
1039/2022
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
3 523,99 EUR
14.10.2022
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ /stav. oddel./
1039/2023
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
600,00 EUR
08.08.2023
Predmet: PD - prekládka NN rozvodov - Zar. pre seniorov
1039/2024
faktúra
Ing. arch. Barbora Korcová
48300764
600,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypracov. PD na stavbu "Ihrisko pre každé dieťa" Smižany
1040/2018
faktúra
Izabela Babíková
33061602
260,00 EUR
04.12.2018
Predmet: dopracovanie projekt.dokumentácie IBV Panský kruh - splašk. a dážď.kanalizácia
1040/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 640,00 EUR
16.12.2019
Predmet: projekt.dok. pre územné konanie - "chodník na Smrekovej + s
1040/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 000,00 EUR
28.09.2020
Predmet: novostavba samostatne stojacej garáže - bleskozvod
1040/2021
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
2 227,00 EUR
19.10.2021
Predmet: dodanie MacBook Apple s Esetom pre ZUŠ
1040/2022
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
3 826,30 EUR
14.10.2022
Predmet: činnosť stavebného dozoru "Zariadenie pre seniorov"
1040/2023
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: polohop. a výšk. zameranie Brusník pre PD
1040/2024
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
1 800,00 EUR
11.11.2024
Predmet: proces obstarávania zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
1041/2018
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
1 351,57 EUR
04.12.2018
Predmet: autorský dozor pre stavbu IBV Panský kruh I.etapa
1041/2019
faktúra
ENERCOM s. r. o.
44658591
8 602,80 EUR
16.12.2019
Predmet: detské ihrisko - Nálepkova
1041/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 250,41 EUR
28.09.2020
Predmet: Chodník Smreková ulica
1041/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
50,40 EUR
16.11.2021
Predmet: odborné stanovisko-mapové podklady
1041/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
239 743,00 EUR
14.10.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1041/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
2 023,97 EUR
08.08.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1041/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
209 147,51 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
104/2010/V
zmluva
Connoly Petra
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
104/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
176,82 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
104/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
104/2014
faktúra
Beck Štefan
379,77 EUR
09.05.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
104/2015
faktúra
Beck - potraviny
11952296
325,90 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
104/2016
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
73,46 EUR
04.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
104/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
63,75 EUR
11.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ R
104/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
20,42 EUR
16.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
104/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
26.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
104/2020
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
14,40 EUR
15.07.2020
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
104/2021
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
139,95 EUR
29.07.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
104/2022
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
71,50 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
104/2023
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
348,91 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
104/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
93,65 EUR
07.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
104/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
234,03 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
1042/2018
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
2 960,88 EUR
04.12.2018
Predmet: prekladka stlpa´NN vedenia Okružná ul. pre stavbu IBV Panský kruh
1042/2019
faktúra
Olejár, spol. s r.o.
36509531
72,00 EUR
16.12.2019
Predmet: lepidlo k 2 prechodom pre chodcov /nám. Pajdušáka/
1042/2020
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
264,00 EUR
28.09.2020
Predmet: projekt organizácie dopravy-Panský kruh
1042/2021
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
7 906,80 EUR
16.11.2021
Predmet: nafukovacie kombo UFO - ZŠ Komenského
1042/2022
faktúra
BEŤKO-PUF, s.r.o.
36837652
350,00 EUR
14.10.2022
Predmet: vyprac. stat. posudku /Zariadenie pre seniorov/
1042/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
41,50 EUR
08.08.2023
Predmet: vyúčt. fa - úprava priameho a polopr. vedenia NN vedenia /Dom seniorov/
1042/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
32 905,81 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
1043/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
26 278,21 EUR
04.12.2018
Predmet: zateplenie strechy OCÚ
1043/2019
faktúra
P.A.T., s.r.o.
36569038
80,00 EUR
16.12.2019
Predmet: vypracovanie projektu pre stavebné konanie
1043/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,80 EUR
28.09.2020
Predmet: vytýčenie telekom. vedenia - Panský kruh
1043/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 557,78 EUR
16.11.2021
Predmet: IBV Panský kruh SO 02 Chodníky
1043/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 871,97 EUR
14.10.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy"
1043/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
495,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vyúčt. fa - dočasné zaizolovanie prívodného vedenia /Dom seniorov/
1043/2024
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
11.11.2024
Predmet: pneumatiky na KIA PICANTO
1044/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
36187232
-55 852,59 EUR
04.12.2018
Predmet: dobropis k predaju pozemku /faktúra 1035/2018/
1044/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
378,79 EUR
16.12.2019
Predmet: montáž osvetl. na prechody pre chodcov /Nám. Pajdušáka/
1044/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
73,56 EUR
04.11.2020
Predmet: vytýčenie kábelových vedení - IBV Panský kruh spl. a dažď. kanalizácia
1044/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,30 EUR
16.11.2021
Predmet: odborné stanovisko-mapové podklady
1044/2022
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
43 830,58 EUR
14.10.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Spevnené plochy chodníkov a urnový háj"
1044/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
1 025,00 EUR
08.08.2023
Predmet: pripojovací popl. OM /Rázusova/
1044/2024
faktúra
INPRO POPRAD s. r. o.
36501476
4 894,06 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
1045/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
73 243,69 EUR
04.12.2018
Predmet: splašková a dažďová kanalizácia IBV panský kruh I.etapa
1045/2019
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
760,80 EUR
16.12.2019
Predmet: dopravný gombík/12 ks/ + lepidlo /prechody pre chodcov
1045/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
340,37 EUR
04.11.2020
Predmet: novostavba samostatne stojacej garáže
1045/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
22 290,50 EUR
24.12.2021
Predmet: rekonštrukcia MK, chodníkov, park. státia - ul. Staničná
1045/2022
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 594,00 EUR
14.10.2022
Predmet: el. sporák /ŠJ pri ZŠ K/
1045/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
1 131 390,55 EUR
08.08.2023
Predmet: stavebné práce - "Zariadenie pre seniorov"
1045/2024
faktúra
J A M, s.r.o.
44681488
29 990,40 EUR
11.11.2024
Predmet: ozvučenie kult. domu
1046/2018
faktúra
Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL
37786431
450,00 EUR
04.12.2018
Predmet: obst. dokum. "Územný plán obce Smižany"
1046/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
150,00 EUR
16.12.2019
Predmet: betón /prechody pre chodcov Nám.Pajdušáka/