Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2025
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
163,83 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
08/2025
zmluva
Šopa s.r.o.
522247066
69 928,72 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. GR-3/2025
082/2017
faktúra
Adriana Majsniarová-Oslancová
35301023
123,67 EUR
09.01.2018
Predmet: Pranie prádla
085/15
faktúra
JEEL , s.r.o.
36058572
352,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Odborná prehliadka a odbornú skúšku elektrického zariadenia v MŠ
086/15
faktúra
JEEL , s.r.o.
36058572
357,60 EUR
16.09.2015
Predmet: Odstránenie nedostatkov na bleskozvode v MŠ
092017
faktúra
TWINS FIN, s.r.o.
46670696
500,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti pre dotáciu na hasičskú zbrojnicu
09/2017
zmluva
Angletová Oľga
20,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č.22B
09/2017
faktúra
Bartoš Andrej
44248571
195,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Regále do výdajne RZ
09/2022
zmluva
POĽAN s.r.o
36648019
30,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Nájomná zmluva č.4/2022
09/2023
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Rozbor pitnej vody Dopravárik
09/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva č.1424 619
09/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce v časti Žiakovci -oprava zosunutej cesty, čistenie priekopu
09/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
4,16 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
09/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1,23 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
09/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 1160 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
09/2025
objednávka
Bojňanci
52170870
570,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOVÁ STOPA , pre akciu Ostrá kosa 7.6.2025 o 15hod.
096/2017
faktúra
Adriana Majsniarová-Oslancová
35301023
138,29 EUR
09.01.2018
Predmet: Pranie prádla
097/2017
faktúra
Adriana Majsniarová-Oslancová
35301023
41,52 EUR
09.01.2018
Predmet: Pranie prádla
1
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
18.03.2011
Predmet: zmeny - počet zberných nádob, ceny
1
dodatok
KP Solar, s.r.o.
45626944
1,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 30.06.2016
1
dodatok
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
7 153,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2019/Dot/Soc/Ostrý Grúň
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
4 275,00 EUR
07.01.2021
Predmet: Vytvoriť pracovné miesto(a) pre UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti vedeného v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac v celkovom počte: 2
1
dodatok
Ing. Pavel Debnár
0,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zmena zmluvy čl. III, bod 1 a 5
1
dodatok
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmena čl. II, odsek 7 Zmluvy o výpožičke
1
dodatok
Ľubica Ludvigová
0,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
1
dodatok
MADE spol. s.r.o.
36041688
100,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2283/2019
1
dodatok
Legasis s.r.o.
0,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ZoD uzatvorenej podľa §536 až 565 Obch. zákona
1
dodatok
Mgr.Oľga Csalová
50665171
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodatok č.1
100007
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
74,30 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100032
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
64,70 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100049023
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
25.02.2011
Predmet: zmluva o využívaní elektronických služieb
100060
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
84,10 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100084
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
65,44 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
100109
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
71,40 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
1001/2013
faktúra
Insport s.r.o.
31363091
52,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Obecné noviny
1001/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
549,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
100163
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
54,18 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
100/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
53,04 EUR
18.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
100/2016
objednávka
Inprost s. r. o.
31363091
67,60 EUR
30.12.2016
Predmet: obecné noviny na rok 2017
100/2016
faktúra
Viliam Struhár - Geodet
10935479
175,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-202/16 (vecné bremeno-kanalizácia)
100/2019
faktúra
INMEDIA, spol.r.o.
36019208
480,26 EUR
04.07.2019
Predmet: Potraviny
100/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
283,58 EUR
10.06.2024
Predmet: Protipožiarna kontrola
100/2025
faktúra
Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik
559,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Prenájom pozemkov
1002/2013
faktúra
Papera
46082182
22,35 EUR
20.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre OcÚ
1002/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
1003/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 532,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka SPP MŠ
1003/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 532,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka SPP MŠ
1003/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu RZ
1003827
faktúra
Elba
17923638
352,64 EUR
05.01.2018
Predmet: Žiarovky na osvetlenie
1004/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka plynu pre OcÚ
1004/2014
faktúra
Samnet
37867440
32,86 EUR
22.04.2014
Predmet: Informácie o grantoch a dotáciách pre samosprávu (Informačný systém )
10043211
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
48,00 EUR
21.12.2011
Predmet: predplatné Obecných novín na r. 2012
1004351
faktúra
INPROST, s. r. o.
31363091
67,60 EUR
29.07.2015
Predmet: Obecné noviny 2015
10043611
faktúra
INPROST, s. r. o.
31363091
67,60 EUR
18.01.2016
Predmet: Obecné noviny 2016
10043711
faktúra
INSPROST, S. R. O.
31363091
67,60 EUR
30.12.2016
Predmet: obecné noviny 2017
10043811
faktúra
Inprost, s.r.o.
31363091
67,60 EUR
05.01.2018
Predmet: Obecné noviny 2018
10043811
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
20,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Obecné noviny-tlač
1005
faktúra
Ing.arch.Juraj Antal AnArch
37563360
1 050,00 EUR
07.08.2012
Predmet: 1. platba, zateplenie, výmena fasádnych výplní a regulácia vykurovacej sústavy MŠ
1005/2013
faktúra
SAMNET
37867440
32,86 EUR
20.05.2013
Predmet: info o dotáciách a grantoch
1005/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
61,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1006/2013
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
129,62 EUR
20.05.2013
Predmet: Potraviny pre MŠ
1006/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
1,99 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1007/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,14 EUR
20.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ
1007/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
41,76 EUR
22.04.2014
Predmet: Pranie prádla pre MŠ
100801417
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
780,34 EUR
16.02.2011
Predmet: Zber komunálneho odpadu
1008/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
27,60 EUR
20.05.2013
Predmet: Predplatné aktualizácií zákonov
1008/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
29,55 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1009/2013
faktúra
Miroslav Matejov GAS MONT
34774050
79,83 EUR
20.05.2013
Predmet: Materiál - plyn Posilňovňa
1009/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
10,12 EUR
22.04.2014
Predmet: Separovaný odpad
1010/2013
faktúra
Papera
46082182
28,68 EUR
20.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby 2013
1010/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
346,23 EUR
22.04.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1010606506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,09 EUR
05.01.2018
Predmet: Mobily OcÚ
1010606506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,54 EUR
06.04.2018
Predmet: Telefóny
10110021
faktúra
E-GO s.r.o.
36251526
59,76 EUR
22.02.2011
Predmet: www stranka
101/12
faktúra
Ing. arch. Juraj Antal
3755630
1 050,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Splátka za projekt MŠ
1011/2013
faktúra
Fructop,s.r.o.
34106022
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Ovocie a šťavy pre MŠ
1011/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
64,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Toner do tlačiarní
10120001
faktúra
Ferex,s.r.o
17682258
1 183,20 EUR
03.02.2012
Predmet: nákup kontajberov
101/2014
objednávka
Ing.Szolt Marczibal - CONNECT
17644429
3,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Skladové karty pre ŠJ
101/2016
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
156,60 EUR
30.12.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu v obci OG