obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
041/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
24.09.2020
Predmet: DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
041/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Tonery
041/2021
objednávka
pre Vás, s. r. o.
53123727
195,72 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu.
041/2021
zmluva
Dezider Gábor
441,03 EUR
24.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva Dezider Gábor
041/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
583,52 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ŠZŠ .
041/2022
objednávka
LLORANT
36569658
28,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás antivírus.
04/2012
zmluva
M.A. Company s. r. o.
44220316
25 320,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - „Externý manažment projektu (implementácia a monitoring) realizácie stavebného diela s názvom Regenerácia sídla Vtáčkovce - Infraštruktúra B4"
04/2013
zmluva
EUprojects, s.r.o.
44676441
720,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
04/2014
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, SYSTÉMOVEJ PODPORE A LICENČNÁ ZMLUVA
04/2015
zmluva
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb Prevádzkovania pohrebiska.
04/2016
zmluva
Bc. Viliam Kmec
43558160
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Rámcová Zmluva. na poskytnutie služby správy siete a dodávky originálnych a/alebo repasovaných tonerov
04/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
04/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
04/2019
zmluva
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
042/2019
faktúra
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190004
Správca PC + materiál
042/2019
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komína v ZŠ
042/2019
zmluva
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodatok č. 6 Kosit
042/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Poradenstvo VO
042/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
251,59 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
042/2020
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
13 319,78 EUR
19.10.2020
Predmet: ZMLUVA O DIELO - „Rekonštrukcia plochy multifunkčného ihriska"
042/2021
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
09.03.2021
Predmet: Internet
042/2021
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
110,15 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy- projekt
042/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
300,00 EUR
28.07.2021
Predmet: ZMLUVA O DIELO
NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI
042/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
153,35 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové baličky pre MŠ.
042/2022
objednávka
LLORANT
36569658
198,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás inštaláciu programov.
043/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
620,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 32019
Potravinové balíčky ZŠ
043/2019
objednávka
JUDr. Martin FABIAN
42 420 119
214,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 35549840
Školské pomôcky
043/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Stiahnutie výpovede zmluvy NATUR-PACK
043/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 586,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
043/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávam si u vás výrub stromov
043/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Zmluva UPSVR - MOS
043/2021
faktúra
Portál Slovakia
35463066
44,45 EUR
09.03.2021
Predmet: Škol. hodnotenia detí
043/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na testovanie
043/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zmluva UPSVaR
043/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
84,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Reklamné predmety.
043/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás polohopis a výškopis pre zberný dvor.
044/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 002,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 42019
Potravinové balíčky ŠZŠ
044/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
044/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
23.12.2019
Predmet: DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI Č. USVRK-OIP-2018/000768-108
044/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 730,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
044/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
73,67 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás materiál
044/2020
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
51049775
2 500,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Zmluva - Fond na podporu kultúry národnostných menšín - DOTÁCIA
044/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
044/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na testovanie
044/2021
zmluva
Zuzana Mackaničová
10 000,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Dodatok k zmluve
044/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
84,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Reklamné predmety.
044/2022
objednávka
LuXbus s.r.o.
51431033
396,22 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu.
045/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2702
Seminár účtovníctvo
045/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
614,20 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
045/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: DOHODA č. 19/41/012/94
045/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Elektrina
045/2020
objednávka
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT
35562315
100,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás plátené rúška
100 ks.
045/2020
zmluva
Invest Leasing s r. o.
31413056
0,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2019 /IL
045/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
045/2021
objednávka
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
960,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov MRK.
045/2021
zmluva
Dezider Balog
500,00 EUR
13.08.2021
Predmet: príkazná zmluva - Dezider Balog cintorín 2
045/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
045/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
516,37 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
046/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 192019131
Materiál,náradie
046/2019
objednávka
Ing. Milan Vinkler
31289291
120,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého
posudku k parcelám 422/4 a 422/5
046/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Dobrovoľnícka služba UPSVR
046/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
116,22 EUR
28.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
046/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás výpočtovú
techniku ZŠ
046/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Zmluva UPSVR § 10
046/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 364,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Elektrina obec
046/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
51,63 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy - projekt.
046/2021
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Zmluva Telekom
046/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Hygienické potreby ZŠ.
046/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
0,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
047/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,41 EUR
02.04.2019
Predmet: 8227142968
Telekomunikačné služby
047/2019
objednávka
USKS -DOPRAVA
10741437
590,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si ú Vás prepravu na trase
Vtáčkovce - Krakov a späť
047/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
28.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
047/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 351,14 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné poukážky
047/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 32020SMC
047/2021
faktúra
Ing. Patrik Ivák
40930599
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Revízia zvonov
047/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a
galántéria.
047/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
0,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Poistná zmluva
047/2022
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby osvedčovacia kniha, potvrdenie o pobyte.
047/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
214,13 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás didaktické pomôcky pre škôlku.
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013
Zdravotnícky materiál ZŠ