organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
70,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Textilný materiál na modely - 2 kolekcie
12/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
518,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Nákup textilného materiálu na modely pre 4 kolekcie na Celoslovenskú súťaž v odevnej tvorbe s medzinárodnou účasťou.
13/2012
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Uverejnenie inzercie v Živote Prešova č. 1, 2, 3/2012.
14/2012
objednávka
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
20,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012.
15/2012
objednávka
RAABE
35908718
1 100,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Odborná literatúra pre potreby školy na rok 2012.
17/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
121,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Preprava osôb dňa 04.02.2012.
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
18/2012
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
420,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Plastové okná - 8 kusov
20/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 000,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup čistiacich potrieb
19/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
335,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Letáky 46, A5 + väzby 1280 ks, samolepky exter.
21/2012
objednávka
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
90,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Lipany - Brezovica a späť
22/2012
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
700,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho papiera
23/2012
objednávka
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Stravovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
24/2012
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Ubytovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
25/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
7,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Pás s 10 háčikmi.
26/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
135,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Tablet Point of View Mobii Tablet 7
636/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 209,99 EUR
28.02.2012
Predmet: plyn 12/2011
627/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 000,14 EUR
28.02.2012
Predmet: vodné, stočné 12/2011
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
009/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,76 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
008/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
665,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
007/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.03.2012
Predmet: internet 1/2012
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
003/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
303,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn ŠJ 1/2012
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
021/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
380,82 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
020/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,80 EUR
08.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
017/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
248,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
016/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
205,47 EUR
08.03.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
013/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,03 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
012/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
80,63 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz odpadu
011/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,89 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
025/2012
faktúra
RENOPLUS
43308349
682,00 EUR
08.03.2012
Predmet: renovácia dverí
024/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
542,60 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
023/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
183,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
022/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
33,55 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
035/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,65 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón
034/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
195,00 EUR
09.03.2012
Predmet: internetová stránka
033/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
750,08 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
032/2012
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
09.03.2012
Predmet: údržba hodinového zariadenia
031/2012
faktúra
RAABE
35908718
83,26 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
030/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
87,64 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava tlačiarne
029/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
211,67 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
028/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,94 EUR
09.03.2012
Predmet: mobilný telefón
027/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
245,12 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
026/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,97 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny bufet
045/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,45 EUR
09.03.2012
Predmet: mobilný telefón
044/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
043/2012
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
09.03.2012
Predmet: aktualizácia softvéru BOZP
042/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
09.03.2012
Predmet: lektorské služby
041/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 142,41 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
040/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
72,25 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny bufet
039/2012
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
038/2012
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: inzerát - informácia o škole
037/2012
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
456,22 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava elektroinštalácie v telocvični
036/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
09.03.2012
Predmet: mzdový program
28/2012
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výklopný pult 4 ks + dodávka a montáž
27/2012
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
190,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výmena čidla pre CH4
057/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
40,87 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón 1/2012
056/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
680,62 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
055/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 374,67 EUR
09.03.2012
Predmet: elekrická energia 1/2012
054/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
90,42 EUR
09.03.2012
Predmet: spotrebmý materiál
053/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
09.03.2012
Predmet: VÚC NET
052/2012
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
36,61 EUR
09.03.2012
Predmet: prenájom rohoží
051/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.03.2012
Predmet: poskytovanie servisnej služby SPIN
050/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
139,26 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
049/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
414,30 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
048/2012
faktúra
Javolko Ján
31280382
242,40 EUR
09.03.2012
Predmet: preprava žiakov
047/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
09.03.2012
Predmet: elektrická energia - apartmány
046/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
68,40 EUR
09.03.2012
Predmet: materiál na MLM
062/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 501,25 EUR
09.03.2012
Predmet: plyn 1/2012
061/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 031,18 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné 1/2012
060/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,26 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón 1/2012