organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2012
objednávka
Maquita spol. s. r. o.
36316881
31.08.2012
Predmet: Rozvrhová tabuľa a príslušenstvo
120000048
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
1 016,80 EUR
31.08.2012
Predmet: Tonery
20120500
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
121,58 EUR
31.08.2012
Predmet: Kancelársky materiál
6741022011
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
40,79 EUR
31.08.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7415706523
faktúra
SPP
35815256
780,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
31.08.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
7416867797
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
1038391185
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,32 EUR
31.08.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7208074994
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
103,28 EUR
31.08.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
4741053886
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
21,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
O051200390
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
55,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Oprava EZS
20120513
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18,36 EUR
31.08.2012
Predmet: Combibox
9/2012
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
06.09.2012
Predmet: Revízia výťahu
F112/12
oznam
ATC - JR, s. r. o.
35760532
0,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Dodávka potravín do ŠJ
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
07.09.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
7209128200
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
90,96 EUR
07.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7446372504
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
07.09.2012
Predmet: Spotreba energie
4742043950
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,96 EUR
07.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
2742012017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
33,58 EUR
07.09.2012
Predmet: Telekumunikačné služby
201201588
faktúra
Maquita spol. s. r. o.
36316881
128,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Rozvrhová tabuľa a príslušenstvo
1211012
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
80,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Demontáž a montáž zvukovej techniky
2012/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
2 024,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Nábytok do ŠKD
2012/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 458,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Oprava PVC
1240008801
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
123,98 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
11204531
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
203,16 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403224
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
92,08 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120006260
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
144,96 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1201204741
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
1 066,90 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1201204739
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
78,82 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20120796
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
11.09.2012
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
21222294
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,35 EUR
11.09.2012
Predmet: Dokumentácia ZŠ
50/2012
objednávka
AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O.
14.09.2012
Predmet: Stoličky do ŠKD
2012009
faktúra
Jozef Strapko - REVIS
41185048
222,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Revízia el. spotrebičov
7414749690
faktúra
SPP
35815256
717,14 EUR
14.09.2012
Predmet: Spotreba energie
11204447
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
230,40 EUR
14.09.2012
Predmet: Umývací prostriedok - ŠJ
1/2012
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
2,02 EUR
18.09.2012
Predmet: Zabezpečovanie stravy (príprava, odber) pre klientov detského opatrovateľského centra Slniečko. Suma 2,02 €/1 stravná jednotka
21222881
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,67 EUR
18.09.2012
Predmet: Výchovný program v praxi
2012/069
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O.
156,24 EUR
18.09.2012
Predmet: Stoličky do ŠKD
212612201
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
238,48 EUR
18.09.2012
Predmet: Vodné, stočné
112184758
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
131,18 EUR
18.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
591202255
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
75,28 EUR
18.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1201204991
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
77,40 EUR
18.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
52/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18.09.2012
Predmet: Údržba 2 tlačiarní.
2/2012
oznam
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
0,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Kúpno predajná zmluva na zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v rámci programu "Školské ovocie"
54/2012
objednávka
Dušan Polačik
32836465
20.09.2012
Predmet: Vymaľovanie tried.
51/2012
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
21.09.2012
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
3/2012
oznam
Hana Vrtíková
153,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Prenajatie telocvične - zumba
2012/08380
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5720024536
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
51,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Poistné
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,54 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
112188639
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
132,07 EUR
27.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1040860600
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
12090212
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
131,75 EUR
27.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120403492
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
199,43 EUR
27.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/01851
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
74,60 EUR
27.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
147/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Oprava hasiacich prístrojov, kontrola
20120543
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
63,84 EUR
27.09.2012
Predmet: Údržba 2 tlačiarní.
3/2012
oznam
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
0,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - ŠJ (potraviny)
6/2012
oznam
Tanečná škola Royal, Radoslav Kováčik
36880388
297,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Prenájom telcovične
55/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
05.10.2012
Predmet: Kancelársky materiál
1200404064
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o.
001732266
7,60 EUR
05.10.2012
Predmet: Pomocník zo SJL
9742999559
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
59,88 EUR
05.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
FA12115
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
05.10.2012
Predmet: Servis
7446447434
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
05.10.2012
Predmet: Spotreba energie
25/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
17,10 EUR
05.10.2012
Predmet: Deti v hmotnej núdzi - ŠJ
24/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
478,86 EUR
05.10.2012
Predmet: ŠJ - Režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ
23/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
69,40 EUR
05.10.2012
Predmet: Príspevok na stravu zo sociálneho fondu - ŠJ
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
05.10.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
20120570
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
278,78 EUR
05.10.2012
Predmet: 2 tlačiarne + 2 tonery
53/7300295175
oznam
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
192,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Poitenie pre prípad krádeže
4/2012
oznam
Základná umelecká škola
34000062
470,59 EUR
08.10.2012
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom 2 tried
182/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Školenie BOZP
7210181067
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,75 EUR
08.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
FA12108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
81,60 EUR
08.10.2012
Predmet: LCD Monitor Neovo
23-1-1774
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
633,27 EUR
10.10.2012
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
5/2012
oznam
Adriana Šiatkovská
64,50 EUR
12.10.2012
Predmet: Prenájom telocvične za účelom kondičných cvičení a športových hier detí
0743031271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
3 809,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
56/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
16.10.2012
Predmet: Oprava kopírky
57/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
16.10.2012
Predmet: 1 ks tlačiarne HL-2130 Laser Printer
20120277
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 058,01 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ