organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
063/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 963,09 EUR
21.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
064/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia 2. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne)
065/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 3. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne)
066/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,39 EUR
21.05.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
067/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
368,60 EUR
21.05.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.04.2019 - 30.04.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
068/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
207,44 EUR
21.05.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-4ks,Alex 2v1 750ml-3ks,Jar 900ml-24ks,Cif 500ml-5ks,Diava 750ml-5ks,Harpic WC 750ml-7ks,Sidolux 5l-4ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Sáčky na smeti 60l-5bal,Sáčky na smeti 20ks-5bal,Mop strapce-2ks,Náhrada na mop 5ks,Hydroxid sodný-3ks,Utierka 40*40-5ks,Krém na ruky 100ml-6ks,Rukavice-5ks,Utierka 40*40-3ks,WC Savo 750ml-12ks.
069/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
398,25 EUR
10.06.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 135 stravných lístkov
070/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.06.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2019
071/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
210,14 EUR
20.06.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2019, spolu 158 obedov
SF 005/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
26,86 EUR
20.06.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2019, spolu 158 obedov
072/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 605,60 EUR
20.06.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac máj 2019, spolu 1338 obedov
073/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
074/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,81 EUR
20.06.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2019 - 31.05.2019
075/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.06.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019
076/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 463,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
077/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
260,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.05.2019 - 31.05.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
078/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
21.06.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2019/2020
079/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
199,50 EUR
21.06.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2019, spolu 150 obedov
SF 006/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,50 EUR
21.06.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2019, spolu 150 obedov
080/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 410,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2019, spolu 1175 obedov
081/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
279,18 EUR
21.06.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2019
objednávka
Jaroslav Strachan - Penzión Strachan
37115260
336,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Dňa 19.6.2019 si objednávame slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka 2018/2019 pre 24 zamestnancov školy. Cena za 1 obed je 14,- € na osobu. (Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
008/2019
objednávka
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
21.06.2019
Predmet: V rámci relaxačného dňa 19.6.2019 objednávame si prechádzku Chodníkom korunami stromov Bachledka pre 24 zamestnancov školy. Dohodnutá cena je 16,- € na osobu, poskytnutá zľava - 2 lístky.
SF 007/19
faktúra
Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN
37115260
336,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Obedové menu pre 24 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 19.06.2019 pri príležitosti pracovnej porady spojenej s kultúrnymi aktivitami a občerstvením ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu je 14,- €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
SF 008/19
faktúra
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Vstup na Chodník korunami stromov s obojsmernou lanovkou pre 22 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 19.06.2019 pri príležitosti pracovnej porady spojenej s kultúrnymi aktivitami ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu je 16,- €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
082/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
7 441,58 EUR
24.06.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 4. splátka za rok 2019 v sume 6200,- € a inflácia v sume 1241,58 € (celkove 8 splátok ročne).
083/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 5. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne).
084/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
356,95 EUR
28.06.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 121 stravných lístkov
009/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,70 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Fixinela 5l-2ks, Profexy mydl.čistič 5l-2ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-10ks, Q-Power 500ml-10ks, Jar 900ml-12ks, Alex 2v1 750ml-6ks, Mydlo 100g-10ks, Krem na ruky 100ml-10ks, Sáčky 60l/20ks- 3bal, Sáčky 35l/50ks-5ks, Metla ciroková-2ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Utierka micro 30*30cm-3ks, Utierka micro 35*30cm- 3ks, Diava magic 250ml-3ks, Rukavice XL-1ks, Rukavice M-2ks,Fixinela WC 750ml-12ks.
085/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
603,43 EUR
17.07.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.03.2019 - 18.06.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 129 m3 = 168,48 €, stočné 129 m3 = 168,79 €, zrážky 203,408 m3 = 266,16 €
086/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2019
087/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.07.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2019
088/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
089/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.07.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2019 do 30.09.2019 (účtovný program)
090/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
113,20 EUR
17.07.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019 (množstvo 86,512 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
091/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
200,70 EUR
17.07.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Savo 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Fixinela 5l-2ks, Profexy mydl.čistič 5l-2ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-10ks, Q-Power 500ml-10ks, Jar 900ml-12ks, Alex 2v1 750ml-6ks, Mydlo 100g-10ks, Krem na ruky 100ml-10ks, Sáčky 60l/20ks- 3bal, Sáčky 35l/50ks-5ks, Metla ciroková-2ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Utierka micro 30*30cm-3ks, Utierka micro 35*30cm- 3ks, Diava magic 250ml-3ks, Rukavice XL-1ks, Rukavice M-2ks,Fixinela WC 750ml-12ks.
092/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,32 EUR
17.07.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2019 - 30.06.2019
093/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.07.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019
094/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
20,92 EUR
17.07.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.03.2019 do 19.06.2019
095/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
096/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
17.07.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019 (mzdový program)
097/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,13 EUR
25.07.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
098/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
132,75 EUR
25.07.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 45 stravných lístkov
099/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.08.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2019
100/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
08.08.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2019 (mzdový program)
101/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 6. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne).
102/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
103/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.08.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019
104/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,84 EUR
08.08.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2019 - 31.07.2019
Z 10/2019
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 352,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Na základe rámcovej Komisionárskej zmluvy je zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom jedálnych kupónov v nominálnej hodnote vyznačenej na kupóne 4,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
010/2019
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si revíziu elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a elektroinštalácie na objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex.
011/2019
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
160,68 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si Bielu magnetickú tabuľu Basic s rozmermi 180 x 120 cm, za cenu 160,68 €
012/2019
objednávka
Školex, spol. s r.o.
31396763
113,23 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si Keramickú zelenú tabuľu, rozmer 120 x 90 cm, za cenu 113,23 € aj s dopravou.
105/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
02.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
106/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
102,02 EUR
02.09.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
107/2019
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
160,68 EUR
02.09.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa Basic s rozmermi 180 x 120 cm
108/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
185,85 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci august 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 63 stravných lístkov
109/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 097,90 EUR
16.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac september 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
110/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2019
111/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 7. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne).
112/2019
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a zariadení s odstránením zistených závad s dodávkou materiálu v objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku.
113/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,19 EUR
16.09.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2019 - 31.08.2019
114/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.09.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019
115/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
57,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
116/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
97,63 EUR
16.09.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
117/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 11/2019
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Predmetom zmluvy je aj poskytnutie elektronickej platformy poskytovateľom pre zamestnávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby je jednorazová ročná odplata (t. j. za 12 mesiacov) vo výške 144,- €.
118/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 037,26 EUR
01.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku TÚV do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku za obdobie od 01.06.2019 do 31.08.2019
119/2019
faktúra
Školex, spol. s r.o.
31396763
113,23 EUR
01.10.2019
Predmet: Keramická zelená tabuľa, rozmer 120 x 90 cm, za cenu 113,23 € aj s dopravou.
120/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2019 - 27.9.2020
013/2019
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
86,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Objednávame si učebnice: 1 ks Adospére 2 za 25,50 € a 1 ks Adospére 3 CD za 61,-€
014/2019
objednávka
Anna Petrik Nagyová IMAGE
14437783
280,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Objednávame si 70 ks pracovných zošitov s názvom (Ne)zabudnuté tragédie deportácie. Cena 4,- € za 1 ks.
121/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
428,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.06.2019 - 18.09.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 61 m3 = 79,67 €, stočné 61 m3 = 79,81 €, zrážky 203,408 m3 = 269,12 €
122/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2019
123/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 8. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne).
124/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 870,13 EUR
22.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny 468 ks na mesiac október 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
125/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
10,46 EUR
22.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.06.2019 do 17.09.2019
126/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
116,06 EUR
22.10.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 (množstvo 87,463 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
127/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,01 EUR
22.10.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2019 - 30.09.2019
128/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.10.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019