organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,92 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
106,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2011
faktúra
CKD Market
14120054
284,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
79/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,38 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
80/2011
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
116,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
81/2011
faktúra
CKD Market
14120054
14,75 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby do ŠJ
83/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
32,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby do ŠJ
82/2011
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
34124691
73,45 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby do ŠKD
84/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
27,89 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
85/2011
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
31345212
45,84 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za reguláciu živočíšnych škodcov
86/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za používanie virtuálnej knižnice
87/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
148,72 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
88/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
779,53 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
89/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
90/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
1 249,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
91/2011
faktúra
CKD Market
14120054
15,05 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ
92/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
688,62 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
93/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
12,98 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
94/2011
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
9,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Jano Pavelčák deťom
CD pre 3. ročník
97/2011
faktúra
Ille
36226947
59,76 EUR
19.01.2012
Predmet: Ille (mydlo, toaletný papier, utierky)
96/2011
faktúra
Raabe, Krasňanský
35908718
36,19 EUR
19.01.2012
Predmet: Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2011
95/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
7,82 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné, stočné - ZŠ
98/2011
faktúra
Ille
36226947
19,92 EUR
19.01.2012
Predmet: Ille - hygienické potreby pre MŠ
104/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,45 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
103/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
61,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
102/2011
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
171,20 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
101/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
664,55 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
100/2011
faktúra
CKD Market
14120054
271,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
99/2011
faktúra
CKD Market
14120054
21,11 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
111/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,02 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
110/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
26,50 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2011
faktúra
CKD Market
14120054
226,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
154,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
106/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
49,68 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
105/2011
faktúra
CKD Market
14120054
353,86 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
112/2011
faktúra
CKD Market
14120054
180,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
114/2011
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
46,48 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
113/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
4,18 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
126/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
125/2011
faktúra
Tinama, s.r.o.
35889969
4 185,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava fasády na kotolni
115/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 026,41 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
116/2011
faktúra
Ka-Na-Py interiér, s.r.o.
34143254
1 183,93 EUR
19.01.2012
Predmet: Koberec do MŠ
117/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
1 086,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, ŠJ, MŠ
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
119/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
2 877,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
120/2011
faktúra
Madux, s.r.o
43784143
2 717,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena okien v ŠKD
121/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 948,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ., MŠ, ŠJ
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
123/2011
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
1 384,58 EUR
19.01.2012
Predmet: Vybavenie ŠJ
124/2011
faktúra
Marián Sládeček - Parket GAMAKU
41976487
1 794,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena laminátových podláh v ŠKD
1/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ
2/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35779662
21,32 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
3/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
4/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
5/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
102,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za nedoplatok elektrickej energie MŠ, ŠJ
6/2012
faktúra
WESTCOM, s.r.o.
44808704
16,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ, ŠJ
7/2012
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
37,86 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačivá
8/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
813,75 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ a ŠJ
9/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
10/2012
faktúra
Ille
36226947
61,54 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby ZŠ
11/2012
faktúra
Ille
36226947
20,52 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby MŠ
12/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
15,87 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za obrus do ŠJ
13/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu tlačiarne
14/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829170
3,96 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za metodickú príručku
15/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón MŠ
1/2012
objednávka
Marta Babíková ateliér Pri celulózke 23
33855897
2 100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Objednávka projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
16/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
642,53 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
17/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,39 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
18/2012
faktúra
CKD Market
14120054
318,70 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
19/2012
faktúra
Ag Foods SK, s.r.o.
34144579
67,62 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
20/2012
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
138,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
21/2012
faktúra
CKD Market
14120054
132,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
22/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
103,68 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
23/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
94,25 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
24/2012
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
119,58 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
25/2012
faktúra
CKD Market
14120054
282,73 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
26/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
36080870
136,51 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
27/2012
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
60,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
28/2012
faktúra
CKD Market
14120054
281,06 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ