organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
120,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
30/2012
faktúra
CKD Market
14120054
2,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
31/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné aktualizáciu zákonov ZŠ
32/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
33,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ
33/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
161,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
35/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
121,01 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
34/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
546,63 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
36/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
6,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
37/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby MŠ, ŠKD
38/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
73,08 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
39/2011
faktúra
CKD Market;
14120054
265,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
41/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
665,54 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
42/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
43/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
74,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
44/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 348,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
45/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
46/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
16,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
47/2012
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
11,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranné pomôcky ŠJ
48/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
49/2012
faktúra
WESTCOM, s.r.o.
44808704
16,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
50/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
947,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
51/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
44211481
232,55 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
52/2012
faktúra
CKD Market
14120054
167,92 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
53/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
326,21 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
54/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
93,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
55/2012
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
224,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu pracovného stola v ŠJ
56/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu MŠ, ŠJ
57/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
58/2012
faktúra
OD-Plast, s.r.o.
36220817
79,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za výmenu zámku na bezpečnostných dverách ZŠ
59/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,58 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
60/2012
faktúra
CKD Market
14120054
175,86 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
61/2012
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
138,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
62/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,48 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
63/2012
faktúra
CKD Market
14120054
248,07 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
64/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
36621048
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
01/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
2 600,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Mandátna zmluva
02/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
3 360,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stavebný dozor
03/2012/VO
oznam
Maro, s.r.o.
36407020
73 170,41 EUR
07.06.2012
Predmet: Zmluva o dielo
65/2012
faktúra
Raabe Slovensko
35908718
40,46 EUR
05.03.2013
Predmet: Kniha Dieťa a jeho svet - MŠ
66/2012
faktúra
René Šulc
136,40 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrický ohrievač vody Tatramat
67/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
134,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Hmotná núdza
68/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
69/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
535,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
70/2012
faktúra
CKD Market
23,03 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
71/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ a ŠJ
72/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
2 862,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ a MŠ
73/2012
faktúra
CKD Market
194,74 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
74/2012
faktúra
Slovak Telekom
52,93 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
75/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
76/2012
faktúra
Peter Vaško
514,48 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2012
faktúra
CKD Market
156,01 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2012
faktúra
MABONEX SLOVAKIA
64,80 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
79/2012
faktúra
Frape catering
39,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
80/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
60,92 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
81/2012
faktúra
CKD Market
184,12 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
82/2012
faktúra
Benediková Viera
319,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
83/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
244,69 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
84/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
58,40 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čaje ŠJ
85/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
227,09 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
86/2012
faktúra
Milan Molnár
134,76 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
87/2012
faktúra
CKD Market
181,12 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
88/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
254,32 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
89/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,28 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
90/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
34,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie
91/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
61,54 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
92/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,52 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
93/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
116,20 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra pre 7 žiakov v hmotnej núdzi
94/2012
faktúra
CKD Market
2,56 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
95/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
76,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
96/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
162,12 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
97/2012
faktúra
CKD Market
189,66 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
98/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
99/2012
faktúra
RVC pri ZMO
14,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za školenie
100/2012
faktúra
Office Depot, s.r.o.
142,81 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske kreslo MŠ
101/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
59,90 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
102/2012
faktúra
CKD Market
183,79 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
103/2012
faktúra
Peter Vaško
742,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
104/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
225,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
105/2012
faktúra
Benediková Viera
582,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ