organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
107/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,94 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
108/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
109/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
110/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
1 137,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ a MŠ
111/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,27 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
112/2012
faktúra
Pavol Ujhelyi
92,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za montáž a opravu v kotolni
113/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
721,99 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
114/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
196,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
115/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
93,50 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
116/2012
faktúra
Praktik Textil, s.r.o.
311,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za návlečky a prestieradllo v MŠ
117/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
111,22 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za technickú prehliadku PSN
118/2012
faktúra
Marta Babíková
2 100,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za projektové práce
119/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
142,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za servisné práce a materiál ZŠ
120/2012
faktúra
Milan Molnár
105,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
121/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
23,04 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
122/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
223,81 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
123/2012
faktúra
CKD Market
191,75 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
124/2012
faktúra
CKD Market
156,51 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
125/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
158,11 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
126/2012
faktúra
CKD Market
238,07 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
127/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
128/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
61,63 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
129/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,66 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - apríl - MŠ
130/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
160,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi pre deti
131/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
582,25 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
132/2013
faktúra
Poradca, s.r.o.
56,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné Poradca 2013
133/2012
faktúra
Otto Office, s.r.o.
203,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
134/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v MŠ a ŠJ
135/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
30,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v ZŠ
136/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
137/2012
faktúra
CKD Market
33,81 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
138/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,65 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
139/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
140/2012
faktúra
CKD Market
358,22 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za motorovú kosačku
141/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
142/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
143/2012
faktúra
Benediková Viera
458,45 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
144/2012
faktúra
Peter Vaško
940,39 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
145/2012
faktúra
Milan Molnár
88,27 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
146/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
132,74 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
147/2012
faktúra
CKD Market
285,37 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
148/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
122,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
149/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
100,43 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
150/2012
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
31,70 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
151/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
208,57 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
152/2013
faktúra
CKD Market
155,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
153/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
154,69 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
154/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
98,51 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
155/2012
faktúra
CKD Market
248,95 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
156/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
2,23 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
157/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
61,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
158/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,52 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
159/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
528,35 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ
160/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
161/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
75,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PC a materiál
162/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
1 082,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok do MŠ - stoly a stoličky
163/2012
faktúra
Slovak Telekom
30,35 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
164/2012
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
20,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár ZŠ
165/2012
faktúra
Office Depot, s.r.o.
72,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za tabuľu
166/2012
faktúra
CKD Market
211,43 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
167/2012
faktúra
CKD Market
35,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
168/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
190,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
169/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
667,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
170/2012
faktúra
Peter Oboril
104,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov v ZŠ
171/2012
faktúra
Peter Oboril
86,13 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov v MŠ a ŠJ
172/2012
faktúra
Dřevěné hračky - Hana Jílková
418,70 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - hračky do MŠ
173/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
241,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
174/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
175/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,20 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
176/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
177/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
8,90 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
178/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
81,77 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
179/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
49,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
180/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
189,90 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
181/2012
faktúra
Peter Vaško
604,93 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
182/2012
faktúra
Benediková Viera
570,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
183/2012
faktúra
CKD Market
170,14 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
184/2012
faktúra
Milan Molnár
104,64 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
185/2012
faktúra
CKD Market
196,66 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ