Dokumenty:
zobraziť na stránke
214018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - starosta
214019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil
214020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-údržba
214021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-prízemie
214022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil
214025
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.02.2014
Predmet: PO a BOZP I/2014
214026
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
128,52 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
214027
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
214028
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
38,09 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
214029
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
757,20 EUR
06.02.2014
Predmet: str.lístky
214030
faktúra
BS ACOUSTIC, s.r.o.
36237809
144,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tlak.reproduktory
405. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2013
zmluva
Ivan Helia a manž.
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
406. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2014
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
407. Nájomná zmluva
zmluva
Maroš Rakovič a Renáta Bečková
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Nájomná zmluva
408. Nájomná zmluva
zmluva
Martin Jurík
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Nájomná zmluva
409. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Emília Botková
0,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
410. Zmluva o pedagogickej praxi
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
411. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 770,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
412. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
413. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 100,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
414. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
415. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
198,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
416. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
342,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
417. Zmluva
zmluva
Hudobná skupina "AMADEO"
400,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Odohratie tanečnej zábavy
418. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
419. Zmluva č.514-11-1907/2014
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
420. Kúpna zmluva
zmluva
Miloš Hubinský
9 600,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Kúpna zmluva - pracovný stroj UNC 061
214031
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
12,60 EUR
27.03.2014
Predmet: autorská odmena
214032
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
26,10 EUR
27.03.2014
Predmet: žiarovky
214033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
72,92 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla
214034
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
64,04 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla+ND
214035
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.03.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
214036
faktúra
RAABE
35908718
40,24 EUR
27.03.2014
Predmet: odb.publikácia-Mš
214037
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
295,55 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - HN
214038
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
419,49 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - Mš
214039
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
213,30 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - Oú
214040
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
27.03.2014
Predmet: TJ - el.en.
214041
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
27.03.2014
Predmet: el.en
214042
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.2
214043
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.6
214044
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.4
214045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Mš
214046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - TJ
214047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Škol.
214048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.3
214049
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.5
214050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.7
214051
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
258,00 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - Oú
214052
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
41,93 EUR
27.03.2014
Predmet: kul.dom-oprava kúrenie
214053
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,34 EUR
27.03.2014
Predmet: tel.+internet
214054
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 056,48 EUR
27.03.2014
Predmet: zber,preprava, zneš.KO
214055
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
432,97 EUR
27.03.2014
Predmet: zneško.KO
214056
faktúra
Peter Kováčik
10888420
32,00 EUR
27.03.2014
Predmet: knihy doknižnice
214057
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
169,25 EUR
27.03.2014
Predmet: vývoz fekálií
214058
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
98,56 EUR
27.03.2014
Predmet: vývoz fekálií
214059
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
38,39 EUR
27.03.2014
Predmet: kanc.potreby
214060
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil-starosta
214061
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214062
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil - prízemie
214063
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,43 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil - údržba
214064
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
27.03.2014
Predmet: internet - mobil
214065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
27.03.2014
Predmet: kult.dom
214066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oú
214067
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
192,78 EUR
27.03.2014
Predmet: žalúzie - Mš
214068
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
25,09 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil-kancelária
214069
faktúra
Libor Lackovič
40424103
499,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava ČOV Družst.
214070
faktúra
Libor Lackovič
40424103
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: servos ČOV Pek.
214071
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
107,76 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava rozhl.ústredne
214072
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
136,04 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie kanal.Škol
214073
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
249,60 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie komínov
214074
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214075
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
325,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a istenie kotlov
214076
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214077
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
477,80 EUR
27.03.2014
Predmet: členské 2014
214078
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
112,87 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214079
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214080
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214081
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
29,64 EUR
27.03.2014
Predmet: DPO - ošatenie
214082
faktúra
Katarína Vidová, PhD.
42143985
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: vyšetrenie vodiča
214083
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
204,04 EUR
27.03.2014
Predmet: bezpečnostný projekt