organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34092013
faktúra
Ján Hreňo
10807837
280,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis kotlov
2133301
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
108,67 EUR
04.02.2014
Predmet: Kancelársky, čistiaci materiál
10162
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
434,25 EUR
04.02.2014
Predmet: Notebook Toshiba
7154641449
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
04.02.2014
Predmet: plyn MŠ
7154641450
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
04.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7154641451
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
04.02.2014
Predmet: Plyn šj
1302632689
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
17,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Knihy
4119
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 249,29 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava žiaci
4129
faktúra
Renáta Berešová
40038815
816,64 EUR
04.02.2014
Predmet: strava zamestnanci
410/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 107,91 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
13144370
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
27,60 EUR
04.02.2014
Predmet: Časopisy
2135216
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
04.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
2117741540
faktúra
VVS, a.s.
36570460
152,49 EUR
04.02.2014
Predmet: vodné, stočné
9130003740
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
04.02.2014
Predmet: aSc Rozvrhy
442013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
5754756595
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
04.02.2014
Predmet: Telefón
1300288
faktúra
Štec Igor
32672292
95,41 EUR
04.02.2014
Predmet: Revízie PO
70130137
faktúra
Databox s.r.o.
25446185
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výukový program pro školy
7340131921
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
53,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Manažment školy
2133576
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
262,83 EUR
04.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky HN
1412013
faktúra
MULTI šport
40036502
59,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Sieť na bránu
201306279
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
132056
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
39,88 EUR
04.02.2014
Predmet: Plávajúca podlaha
201308149
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
104,40 EUR
04.02.2014
Predmet: Noviny SME
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Mobil
201300251
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
5,41 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Alík
2133788
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
119,96 EUR
04.02.2014
Predmet: Materiál - čistiace
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10178
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
21325374
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,01 EUR
04.02.2014
Predmet: Školský vzdelávací program
130375
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
1300461
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
332,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Balík služieb PRÉMIUM
41711
faktúra
Renáta Berešová
40038815
832,88 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava zamestnanci
41611
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 243,62 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava žiaci
41511
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 096,10 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 147,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrina
492013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
7232938571
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
04.02.2014
Predmet: plyn šj
003/§51/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37937766
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2132014068
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
53,13 EUR
12.02.2014
Predmet: Kopírovací papier
13364
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poplatok za seminár
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
1300000457
faktúra
eTechnology s.r.o.
432,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Lanschool - licencia
317/2013
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
12.02.2014
Predmet: Kontrola spotrebičov do 50 kW
1862013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
201306878
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
2135765
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
7232938570
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,00 EUR
12.02.2014
Predmet: plyn ZŠ
1301655
faktúra
DUVALO, s.r.o.
37,17 EUR
12.02.2014
Predmet: HQ lanko žacie, vyžínacia hlava
1755731575
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
12.02.2014
Predmet: Hlasové služby
2117852155
faktúra
VVS, a.s.
36570460
221,00 EUR
12.02.2014
Predmet: vodné,stočné
102
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
31,89 EUR
12.02.2014
Predmet: Materiál - čistiace
89933119
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,75 EUR
12.02.2014
Predmet: Účtovníctvo vo VS
201308605
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
140,40 EUR
12.02.2014
Predmet: SME
2134259
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
90,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelársky materiál
7212975536
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn MŠ
7212975537
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7212975538
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
12.02.2014
Predmet: plyn šj
10197
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Toner
422/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
793,44 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava zamestnanci
421/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 257,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
2136326
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
2136326
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
2117965338
faktúra
VVS, a.s.
36570460
176,80 EUR
12.02.2014
Predmet: Vodné, stočné
201307785
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
413254
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: eGov zmluvy
0756715522
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
12.02.2014
Predmet: Hlasové služby
420/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 120,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
54/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
300470
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
36,36 EUR
12.02.2014
Predmet: UP CD
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
53,52 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
201300997
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
12.02.2014
Predmet: Servisné poplatky - knižnica
2139815
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
129,17 EUR
12.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
7111314499
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Počítačové zostavy
13144283
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Časopisy
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
423/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
237,87 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
17/FK/12/2013
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.
36501891
417,45 EUR
12.02.2014
Predmet: Plávajúca podlaha
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC