organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF007/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 01/25
001/2025
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
204,14 EUR
21.01.2025
Predmet: Audit - Posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a kategorizácia prác a pracovníkov.
097/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
127,67 EUR
08.01.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
DF227/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2024
Predmet: e-Gov - Zmluvy 2025
DF228/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
127,67 EUR
31.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace preostriedky.
Dodatok č. 2 ku KZ
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole Juhoslovanská 4, Košice
42252202
0,00 EUR
31.12.2024
Predmet: Zmeny v čl. 3,10 a 13.
DF226/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,80 EUR
19.12.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 12/24
DF227/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
507,60 EUR
18.12.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 12/24
DF226/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
174,84 EUR
18.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/24
DF225/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ - ročné predplatné
DF224/2024
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Softwér - Active Registratúra
DF223/2024
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
1 513,74 EUR
17.12.2024
Predmet: Nákup OOPP - povinné plnenie
096/2024
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had
DF222/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had s úchytmi
DF221/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 078,81 EUR
12.12.2024
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 11/24
DF220/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,60 EUR
12.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka VZT
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF218/2024
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF217/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.12.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 11/24
095/2024
objednávka
fpohos.r.o.
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Benefitné poukážky