Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 405
faktúra
Squat- občianske združenie
42185939
1 900,00 EUR
18.07.2011
Predmet: "Rozhodcovia" -divadelné predstavenie
77/2011
zmluva
ZAAR Trnava, s.r.o.
45323747
2 742,40 EUR
18.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo č. 5/2011
FD 404
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
2 409,60 EUR
18.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia pož.zbrojnice
FD 403
faktúra
M+M Martinec s.r.o.
35887591
4 051,63 EUR
18.07.2011
Predmet: Pác-oplotenie cintorína,ihrisko
45
objednávka
M+M Martinec s.r.o., Panholec 1, 902 01 Pezi
35887591
2 001,06 EUR
14.07.2011
Predmet: Oplotenie cintorína m.č.Pác
44
objednávka
Martinec M+M, Panholec 1, 902 01 Pezinok
35887591
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Detské ihrisko Cífer-oplotenie,rozšíreni
FD 399
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 033,84 EUR
12.07.2011
Predmet: elektrina
FD 396
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 995,74 EUR
12.07.2011
Predmet: elektrina
FD 393
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 254,52 EUR
12.07.2011
Predmet: elektrina
43
objednávka
Oliver Turza, 941 34 Jasová 230
44271221
0,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Detské ihrisko Cífer-oplotenie,rozšíreni
FD 381
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
10 921,16 EUR
11.07.2011
Predmet: kom.odpad-6/2011
FD 380
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
9 894,07 EUR
11.07.2011
Predmet: kom.odpad-doplatok za l.-4/2011
FD 372
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3 381,00 EUR
11.07.2011
Predmet: plyn
FD 366
faktúra
Hydromeliorácie a.s.
2 820,07 EUR
11.07.2011
Predmet: MŠ-vodovodná prípojka
FD 365
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 544,72 EUR
11.07.2011
Predmet: stravné kupóny
76/2011
zmluva
BTA Charita
35602619
0,00 EUR
10.07.2011
Predmet: Zmluva č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
42
objednávka
Kinnarps, s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratisla
35818379
0,00 EUR
07.07.2011
Predmet: PO-všeobec.materiál,náhr.diely
41
objednávka
Metalbox Slovakia, s.r.o., Pražská 11, 949 01
35948248
0,00 EUR
07.07.2011
Predmet: PO-všeobec.materiál,náhr.diely
75/2011
zmluva
ASA s.r.o.
31449697
0,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Dodatok k zmluve č. S97T100002 o zvoze a sklad. odpadu
74/2011
zmluva
CESTY NITRA a.s.
34128344
934 578,19 EUR
24.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo č. 38/2010/08421/M/R
FD 353
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3 381,00 EUR
23.06.2011
Predmet: plyn
D
dodatok
Genrali Slovensko poisťovňa, a
35709332
5 817,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2400057629
72/2011
zmluva
Genrali Slovensko poisťovňa, a
35709332
5 631,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 2400057629
71/2011
zmluva
Ekosta 2000
22690794
37 020,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo č. 0361
FD 351
faktúra
Fyzická osoba
1 080,00 EUR
22.06.2011
Predmet: právne poradenstvo
70/2011
zmluva
Slovenský poľovnícky zväz
35592711
1,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku, ev. č. NZ/15/2011
69/2011
zmluva
fyzická osoba
1,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov, ev. č. NZ/14/2011
36
objednávka
Ekosta 2000
22690794
0,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia-projekt.dokumen
35
objednávka
HYGEOP, Cablkova 4, 821 04 Bratislava
11683953
0,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Vodné,stočné
68/2011
zmluva
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
2 677,31 EUR
15.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zmluve zo dňa 24.4.2009
34
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Chodník-Mlynská ul.-projekt,dopr.značeni
FD 347
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
11 880,84 EUR
14.06.2011
Predmet: kom.odpad za máj 2011
FD 344
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 249,40 EUR
10.06.2011
Predmet: elektrina
FD 338
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 002,86 EUR
10.06.2011
Predmet: elektrina
FD 335
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 993,16 EUR
10.06.2011
Predmet: elektrina
FD 320
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
1 800,00 EUR
10.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia pož.zbrojnice
FD 319
faktúra
Fyzická osoba
1 500,00 EUR
10.06.2011
Predmet: audit za rok 2010
FD 307
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 492,12 EUR
10.06.2011
Predmet: stravné lístky
33
objednávka
Plachý Miroslav
158
0,00 EUR
09.06.2011
Predmet: ŠH-plyn
67/2011
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
01.06.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
66/2011
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
01.06.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
65/2011
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
01.06.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
FD 305
faktúra
Fyzická osoba
2 808,72 EUR
31.05.2011
Predmet: údržba ciest a chodníkov
64/2011
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č. 6300175956
FD 287
faktúra
Fyzická osoba
1 300,32 EUR
25.05.2011
Predmet: údržba VO,MR
63/2011
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
192,13 EUR
20.05.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 11 4 7004
62/2011
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
228,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 11 4 7003
61/2011
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
228,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 11 4 7002
60/2011
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
192,13 EUR
20.05.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 11 4 7001
59/2011
zmluva
Kooperatíva,poisťovňa a.s.
00585441
27,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 349 1311622
FD 263
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 030,26 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina DK Cífer
FD 262
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 288,86 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina ČOV
FD 261
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
2 018,56 EUR
11.05.2011
Predmet: Verejné osvetlenie-elektrina
FD 260
faktúra
Fyzická osoba
1 730,00 EUR
11.05.2011
Predmet: GP-obnovenie hraníc jarkov
FD 259
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
8 428,44 EUR
10.05.2011
Predmet: vývoz komunálneho odpadu
FD 236
faktúra
Fyzická osoba
1 600,00 EUR
10.05.2011
Predmet: projekt odvodňovací jarok-Cífer
58/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISDN
57/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISDN
56/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení MT
55/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení MT
54/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení MT
53/2010
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte
52/2010
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte
V
dodatok
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Potvrdenie o zrušení produktov a služieb zmene poplatkového účtu
50/2006
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
V
dodatok
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Výpoveď zmluvy o pripojení k Zmluve o pripojení č. MT GSM 0903718451
48/2005
zmluva
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení č. MT GSM 0903/718451
47/2011
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
3 840,00 EUR
03.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo č. 02/2011
D2
dodatok
Fiba - Jana Fiľaková
44741677
388,36 EUR
03.05.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. NZ/02/2011
26
objednávka
Autocar- ťažné zariadenia, s.r.o. Senec
0036408905
0,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Všeobecný materiál,náhr.diely
45/2011
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu
FD 235
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
330,00 EUR
29.04.2011
Predmet: vývoz kalov
FD 234
faktúra
Fyzická osoba
366,00 EUR
29.04.2011
Predmet: parková lavička
FD 233
faktúra
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
45,26 EUR
29.04.2011
Predmet: telefón
23
objednávka
Enermont s.r.o
185
0,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD 223
faktúra
Fyzická osoba
513,04 EUR
27.04.2011
Predmet: oprava malotraktora
FD 222
faktúra
Centrálna obstarávacia organiz
44866569
360,00 EUR
27.04.2011
Predmet: verejné obstarávanie
FD 221
faktúra
Vodomont- VS a.s.Šaľa
31412157
2 229,90 EUR
27.04.2011
Predmet: oprava komunikácií-kanalizačné prípojky
FD 232
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
685,82 EUR
27.04.2011
Predmet: DK Cífer-vyúčt.plynu
FD 231
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
494,01 EUR
27.04.2011
Predmet: DK Jarná-vyúčt.plynu