organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2230257874
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
2,17 EUR
03.03.2014
Predmet: telefón
1400016
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
166,24 EUR
03.03.2014
Predmet: Lapoš Gabriel
1410263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
43,26 EUR
03.03.2014
Predmet: čistenie kobercov
10/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Obedy
7/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
722,10 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
8/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
78,30 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
7402026497
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,07 EUR
03.03.2014
Predmet: telefón
140005976
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
210,29 EUR
28.02.2014
Predmet: Školská ML
20140653
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
139,68 EUR
28.02.2014
Predmet: Mäso
201402262
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
426,29 EUR
27.02.2014
Predmet: kancelarske potreby
201402485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
33,60 EUR
27.02.2014
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
9/14
faktúra
Tranzlux Eduard Ebert
17400783
111,20 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné prehliadky výtahov
201400010
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
27.02.2014
Predmet: prenájom bazéna
1214000235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
155,26 EUR
27.02.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra
0252014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
551,04 EUR
23.02.2014
Predmet: ovocie zelenina
20140585
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
42,48 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso
20140560
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,96 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso
2014000500
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
39,36 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso
0232014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
361,50 EUR
23.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
29414
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
208,68 EUR
23.02.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20140549
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,18 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso
140000976
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
23.02.2014
Predmet: Vajcia
2014000453
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
29,40 EUR
23.02.2014
Predmet: Potraviny
0112/2014
faktúra
ZMO,región JE
31826385
23,00 EUR
21.02.2014
Predmet: publikácia súvzťažnosti
Dodatok č.5 a č.8 k zmluve XI/21/2006
oznam
Mesto Sereď
306169
30,00 EUR
21.02.2014
Predmet: zvýšenie mesačného poplatku
1400203
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 731,47 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
140017
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
19.02.2014
Predmet: ovocie,ovocná sťava
5/2014
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
151866
20,00 EUR
19.02.2014
Predmet: predplatne caopisu Civilna ochrana
dodatok č. 1 k zmluve XI/21/2006
zmluva
Mesto Sereď
306169
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: dodatok k zmluve
4/2014
objednávka
Slovenský červený kríž
00177466
100,00 EUR
18.02.2014
Predmet: objednávka školenia prvej pomoci
2014027
faktúra
Cyklistický klub Sereď
54,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014026
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014025
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014024
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
201400005
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
17.02.2014
Predmet: prenájom bazéna
160707
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
5,59 EUR
17.02.2014
Predmet: zákony 2014
2014000446
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
421,31 EUR
16.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014000443
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
239,06 EUR
16.02.2014
Predmet: Potraviny
2014000447
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
202,04 EUR
16.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
1240000935
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
16.02.2014
Predmet: Vajcia
59400241
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
45,96 EUR
16.02.2014
Predmet: Školské mlieko
20140487
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
188,86 EUR
16.02.2014
Predmet: Mäso
20140505
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,20 EUR
16.02.2014
Predmet: Mäso
1823/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: zmluva projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
20140023
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014022
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014021
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014020
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014019
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014018
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014017
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014016
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014015
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014014
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014013
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014012
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014011
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby vody
2014010
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
538,04 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby energií a fixných nákladov na kotolnu
2014009
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 830,95 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby plynu
2014008
faktúra
Cyklistický klub Sereď
54,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014007
faktúra
Martin Lopaška
67,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014006
faktúra
Martin Lambert
13,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014005
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvičňe
2014004
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014003
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014002
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014001
faktúra
Práznovská Lenka
41,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
5§/51/2014
zmluva
Úrad práce Galanta
37847708
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
20140591
faktúra
Double N, s.r.o.
35848901
373,68 EUR
13.02.2014
Predmet: čistiace prostriedky
343000128
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
940,30 EUR
12.02.2014
Predmet: voda
2014010005
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
12.02.2014
Predmet: školská jedáleň zberné listy
20140467
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
12.02.2014
Predmet: Mäso
24514
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
207,07 EUR
12.02.2014
Predmet: Mrazené potraviny
140003739
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
12.02.2014
Predmet: Školská ML
2014020
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
977,41 EUR
12.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
0042014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
11.02.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
2014000406
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
10,75 EUR
09.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
140002534
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
218,38 EUR
09.02.2014
Predmet: Školská ML
20140410
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
40,68 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
140000768
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
09.02.2014
Predmet: Vajcia