organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,78 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,83€ (zľava 2,65€)
114/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka plynu za 07/2019
113/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 07/2019
112/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
98,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2019 (247x 0,40€)
111/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
330,98 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2019 (247x 1,34€)
110/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
11.07.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
109/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
233,56 EUR
11.07.2019
Predmet: Triedne knihy 100ks
9002/19
faktúra
Pyšná Eleonóra - EKO-DOM
41148941
110,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Obraz Times Square
037/2019
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
85,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Predplatné časopisu Hello Kids! na šk.rok 2019/2020 (11ks)
Ramcova zmluva GGFS
zmluva
GGFS, s.r.o.
47079690
0,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Dodávka a zabezpečenie stravovacích kariet (s dohodnutým koeficientom ceny stravnej jednotky 0,9670)
036/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
80,43 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,83€)
2019-1-SK01-KA104-060275
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
30 870,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Udelenie grantu Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých programu Erasmus+
108/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
37,80 EUR
28.06.2019
Predmet: Malinový rez 100g 28ks
107/19
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
8,26 EUR
28.06.2019
Predmet: Zázrivské vojky 1kg
106/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
455,40 EUR
28.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (46h á 9,90)
105/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (6h á 9,90€)
104/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
240,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (30h á 8€)
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
103/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
74,16 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava kondenzačného kotla Viessmann
102/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2019
101/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2019
100/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
209,64 EUR
17.06.2019
Predmet: Poplatky a provízie za platbu kartou za 05/2019 (obrat 16194€)
034/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
17.06.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
1
dodatok
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Predĺženie zmluvy do 31.08.2019
099/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 056,05 EUR
10.06.2019
Predmet: Vodné (340m3) a stočné (513,66m3) za obdobie 03-05/2019
098/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,55 EUR
10.06.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 05/2019
097/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
20,65 EUR
10.06.2019
Predmet: Občerstvenie k štátniciam (Minikapučíny; Mistral čaj; Mitická 1,5l 6ks; Muffins 2ks; perník Grerard 2ks; trubičky 2ks; Disco 3ks; griláž 2ks; opávie ks)
096/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva a rozpočtu projektu Erasmus+
095/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
128,40 EUR
10.06.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2019 (321x 0,40€)
094/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
430,14 EUR
10.06.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2019 (321x 1,34€)
093/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2019
092/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (40ks á 3,60€)
091/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2019
090/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
118,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (12h á 9,90€)
089/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2019
088/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka plynu za 06/2019
087/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie publikácií Poradca podnikateľa r.2020
086/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
495,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (50h á 9,90)
085/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
368,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (46h á 8€)
033/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 40ks á 3,60€
2
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva programu Erasmus+
084/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
083/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
28.05.2019
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dvier
082/19
faktúra
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner s tlačou a grafickým spracovaním
081/19
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Servis programu, prechod na nový šk.rok, úprava tlačových zostáv
080/19
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Vlastivedná mapa/prehľad dejín, stredné školy
079/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,40 EUR
28.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2019
078/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
28.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (9h á 9,90€)
077/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
108,90 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (11h á 9,90€)
076/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
386,10 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (39h á 9,90€)
032/2019
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Vlastivedná mapa / prehľad dejín Stredné školy
031/2019
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Úprava a servis softvéru na evidenciu poslucháčov, prechod na nový rok
030/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
029/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
14.05.2019
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks á 5,12€
075/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2019
074/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2019
073/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka plynu za máj 2019
072/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
304,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (38h á 8€)
071/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
330,98 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 04/2019 (247x 1,34€)
070/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
98,80 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 04/2019 (247x 0,40€)
N4917-01/2019
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
028/2019
objednávka
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner tlačou a grafic.spracovaním 2ks
069/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
61,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17s á 3,60€
068/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
46,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Tlač info letákov 220ks
067/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
48,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci
066/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
027/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
61,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17ks á 3,60€
02/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
66,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na predajný automat
01/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
76,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na nápojový automat
065/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2019
064/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
445,50 EUR
17.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (45h á 9,90€)
063/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránky
026/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
46,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Tlač info-letákov 220ks á 0,21€
Darovacia zmluva
zmluva
Ševt a.s.
31331131
0,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Bezodplatný dar 15 sád (po 10 výtlačkov) novín First news v hodnote 10€
062/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 1.Q 2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium bilingválne
36148563
12,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
025/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
10.04.2019
Predmet: Revízie elektroinštalácie doregulačnej stanice
061/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
060/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
213,84 EUR
09.04.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
059/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednych kníh (6ks)