Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z134/10625/2025
zmluva
Marián Kročka
22,80 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 79/5310/2020 zo dňa 09.04.2020
Z133/10624/2025
zmluva
Jozef Kukura
24,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 78/5309/2020 zo dňa 09.04.2020
Z132/10623/2025
zmluva
Miroslav Kudrnáč
31,60 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 80/5311/2020 zo dňa 09.04.2020
113
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
191,88 EUR
23.05.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponkuky č. 230/2025 zo dňa 15.5.2025 objednávame si u Vás 6 ks infotabúľ, plus 12 ks objímka.
Rozdelenie infotabúľ je nasledovné:
- 2 ks so šípkou doprava
- 2 ks so šípkou doľava
- 2 ks so šípkou rovno
Cena celkom bez DPH: 156,- €
Cena s DPH: 191,88 €
112
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
58,80 EUR
23.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás tlač plagátov podľa cenovej ponuky č. CP25-04385 zo dňa 21.5.2025:
Plagát A2 - 10 ks
Plagát A3 - 10 ks
Cena celkom: 58,80 eur s DPH
567
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
22.05.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 5/2025
566
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
2 804,40 EUR
22.05.2025
Predmet: výsadba samozavlažovacích nádob
565
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
261,62 EUR
22.05.2025
Predmet: sadenice kvetov
564
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
778,28 EUR
22.05.2025
Predmet: oprava vozidiel DHZ a oprava vozidiel TÚ
563
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
28,51 EUR
22.05.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
562
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,00 EUR
22.05.2025
Predmet: klimátizácia do MŠ Pezinská
110
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
46,74 EUR
22.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rastlinný materiál na výsadbu verejnej zelene v počte 20ks.
Cena bez DPH: 38 €
Celková cena vrátane DPH: 46,74 €
111
objednávka
GEODET-MH s. r. o.
53922395
800,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameraniene pre projektovú dokumentáciu, Šúrska ul., Pri štadióne, cestný podjazd Na Pažiti a podjazdy pod železnicou, k.ú. Svätý Jur.
Cena 800,- EUR
Neplátca DPH
561
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
682,97 EUR
21.05.2025
Predmet: palivo PHM
560
faktúra
Daniel Pavlovič TROFANS
33486000
122,85 EUR
21.05.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
559
faktúra
Dopravné značenie, s.r.o.
34139184
2 690,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Prenájom DDZ
558
faktúra
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
344,50 EUR
21.05.2025
Predmet: Hody -občerstvenie MÚ
557
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
500,00 EUR
21.05.2025
Predmet: geodetické práce k PD Šúrska - Pri štadióne
556
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
92,25 EUR
21.05.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
555
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
92,25 EUR
21.05.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
Z131/10534/2025
zmluva
Ján a Ľuba Fégl
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 87/1826/2007 zo dňa 28.02.2007
Z130/10533/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
1 745,76 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona
Z129/10532/2025
zmluva
BIG stravovanie, s.r.o.
46949461
500,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
554
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
20.05.2025
Predmet: internet VNET+UPC
553
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
20.05.2025
Predmet: internet knižnica
552
faktúra
Dušan Beláň BESAI
11984724
242,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Vstup predškolákov do areálu Ranča pod Babickou - MŠ Pezinská
551
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
109
objednávka
Tripstar s.r.o.
52099261
540,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu na školský výlet pre predškolákov MS Bratislavská 50, 900 21 Svätý Jur.
Cena: 540,- €
Neplátca DPH
108
objednávka
Tripstar s.r.o.
52099261
420,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás program pre predškolákov MS Bratislavská 50, 900 21 Svätý Jur.
Cena: 420,- €
Neplátca DPH
107
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s.r.o.
54700850
270,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie na tvár - 2 maliarky podľa cenovej ponuky z 15.5.2025 v čase od 14,00 do 17,00 hod. na podujatie Deň detí, ktoré sa bude konať dňa 31.5.2025 na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
104
objednávka
Čičmanec Peter
36913294
900,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu fasády poškodenú pri rekonštrukcii chodníkov.
Cena 900,00 EUR
Termín do 14 dní.
Z128/9949/2025
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
106
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
201,72 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás krátkodobý prenájom 2 ks toaletných kabín na podujatie Deň detí 2025 na 31.5.2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 14.5.2025, č. CP20251216.
Cena celkom s DPH: 201,72 €
550
faktúra
SOZA
00178454
-113,47 EUR
15.05.2025
Predmet: dobropis - licencie na hud. produkciu HODY 2025
549
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 133,65 EUR
15.05.2025
Predmet: poštové služby 4/2025
548
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
1 038,12 EUR
15.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
547
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
3 394,80 EUR
15.05.2025
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 3-4/2025
546
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
98,40 EUR
15.05.2025
Predmet: drevené dosky na lavičky
545
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
15.05.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 4/2025
105
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
270,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie Zdravotnej služby, 1 x komplet vybavená sanitka + 2 osoby personál, počas podujatia Deň detí 2025 na 31.5.2025 v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
Z127/9384/2025
zmluva
Dušan Pechar
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dohoda o správe a udržiavaní ohnísk v Jozefkovom údolí vo Svätom Jure
Z126/9383/2025
zmluva
OZ Rodina a škola MŠ Bratislavská
42129770
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z125/9322/2025
zmluva
SRRZ-RZ PRI MŚ Felcánova 7
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z124/9321/2025
zmluva
GHK Svätý Jur
31826873
1 300,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmnluva o poskytnutí dotácie
Z123/9320/2025
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB Svätý jur
00609081
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci (§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka)
544
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
-59,04 EUR
14.05.2025
Predmet: dobropis - zeleň materiál - mulčovacia kôra
543
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna
31769489
50,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Členské poplatky
542
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
541
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
540
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
539
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
538
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
1 695,00 EUR
14.05.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 3,4/2025
537
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Licencia elo.sk
536
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
66,60 EUR
14.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
535
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
103,32 EUR
14.05.2025
Predmet: MsÚ toner
534
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
73,80 EUR
14.05.2025
Predmet: Obnovenie kódu LEI
533
faktúra
Svätojurská dychovka - spolok
31773362
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vystúpenie Svätojurskej dychovky HODY
532
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
14.05.2025
Predmet: PO, BOZP 5-6/2025
531
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
76,27 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Bratislavská
530
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
388,94 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Pezinská
529
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
768,01 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Veltlínska
528
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
98,29 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení Zdravotné stredisko
527
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
397,18 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MsÚ + knižnica
526
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
91,87 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení ŠJ
525
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
92,25 EUR
14.05.2025
Predmet: výlep a tlač billboardu "Hody 2025"
524
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
912,86 EUR
14.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 4/2025
523
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
1 451,40 EUR
14.05.2025
Predmet: toalety - Hody
522
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
13,12 EUR
14.05.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 4/2025
521
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 5/2025
520
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
280,00 EUR
14.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 4/2025
519
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
518
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
235,42 EUR
14.05.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
517
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 4/2025
516
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 4/2025
515
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 4/2025
514
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 4/2025
513
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 4/2025
512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
301,84 EUR
14.05.2025
Predmet: elektrina HODY 2025
511
faktúra
SOZA
00178454
453,87 EUR
14.05.2025
Predmet: licencie na hud. produkciu HODY 2025
510
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
147,60 EUR
14.05.2025
Predmet: Posúdenie PD k rekonstrukcii Felcánova ul.