Dokumenty:
zobraziť na stránke
608
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 06/2025
607
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
04.06.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 06/2025
606
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 06/2025
605
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 06/2025
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 06/2025
603
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 06/2025
602
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 06/2025
601
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 06/2025
600
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
04.06.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 06/2025
599
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 06/2025
598
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 06/2025
597
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 06/2025
596
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 835,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Odvoz odpadu
595
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
736,45 EUR
03.06.2025
Predmet: palivo PHM
594
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
03.06.2025
Predmet: elektródy Defibrilátor
593
faktúra
Hrutka Tomáš
47161078
484,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Gravírovanie textu na urnovej stene sektor A/10
592
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 06/2025
591
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
590
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.06.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 6/2025
589
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.06.2025
Predmet: záloha dát
588
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
970,20 EUR
03.06.2025
Predmet: stravovacie karty
587
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
98,15 EUR
03.06.2025
Predmet: odvoz plasty
586
faktúra
ShowPortal s.r.o.
47455993
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár MDD
585
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas MDD
119
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
03.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 15 ks kompostérov JRK PREMIUM 900, vrátane dopravy.
Cena bez DPH: 1 702,40€
Cena s DPH: 2 093,95€
584
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
172,00 EUR
03.06.2025
Predmet: PaM 2026
583
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
191,88 EUR
03.06.2025
Predmet: tabuľa AED
Z143/10869/2025
zmluva
Rodič ľavou zadnou
42360056
300,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z142/10859/2025
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. /2025 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Z141/10854/2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_102
Z140/10842/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o zriedení vecných bremien uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Z139/10839/2025
zmluva
Jozef Kocman
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nehmuteľnosti Z 155/11263/2014 zo dňa 22.07.2014
Z138/10838/2025
zmluva
Jozef Kocman
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nehhnuteľnosti Z 156/11266/2014 zo dňa 22.07.2014
116
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
704,18 EUR
02.06.2025
Predmet: V zmysle predloženej cenovej ponuky č. 72025030 zo dňa 14.05.2025 objednávame si u Vás prácu technika spojenú s upgradeom na Windovs 11 Pro, spolu s dopravou.
Cena celkom bez DPH: 572,50 €
Cena s DPH: 704,18 €
118
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
139,60 EUR
02.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 242/2025 zo dňa 30.5.2025 objednávame si u Vás hliníkové pätky a dodatok "2 boxy".
Cena celkom bez DPH: 113,50 eur
Cena celkom s DPH: 139,60
117
objednávka
Slovenská plavba a prístavy - lopdná osobná dopraV
35839228
670,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre predškolákov MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Odchod z MŠ dňa 4.6.2025 o 8,30 hod - smer osobný prístav Bratislava.
Odchod z prístavu Bratislava - Svätý Jur: 14:20 hod.
Z137/10799/2025
zmluva
Marek Lúčan
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehmuteľnosti Z 11/466/2021 zo dňa 12.01.2021
Z136/10794/2025
zmluva
OZ Poznávaj a tvor!
42264286
200,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
114
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
29.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie elektród pre dospelých pre AED G5 obj. číslo: XELAED001A.
Celková cena 135,30 Eur s DPH
582
faktúra
Tripstar s.r.o.
52099261
960,00 EUR
29.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská predškoláci exkurzia + doprava
581
faktúra
ESAT s.r.o.
44210531
208,99 EUR
29.05.2025
Predmet: batérie zastupiteľstvo
580
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
186,00 EUR
29.05.2025
Predmet: DUO 2026
579
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
4 197,51 EUR
29.05.2025
Predmet: rekonštrukcia chodník Bratislavská
578
faktúra
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
29.05.2025
Predmet: vystúpenie predškoláci
577
faktúra
Muziker a.s.
35840773
980,00 EUR
29.05.2025
Predmet: MsÚ ozvučenie - reproduktor + mixpult
576
faktúra
VEP, spol. s.r.o.
31566634
83,70 EUR
29.05.2025
Predmet: MsP pracovné odevy, obuv, pomôcky
115
objednávka
Hrutka Tomáš
47161078
484,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás gravírovanie textu na dosku v urnovejj stene na meno Schwarzová - sektor A/10 podľa cenovej ponuky zo dňa 28.5.2025.
Celková suma: 484,- €
575
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
571,63 EUR
28.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
574
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
58,79 EUR
28.05.2025
Predmet: plagát na MDD
573
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
987,57 EUR
28.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 5/2025
572
faktúra
JIM trade, s.r.o.
48037001
158,50 EUR
28.05.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
571
faktúra
AZAD s.r.o.
35941430
750,00 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská predškoláci autobusová doprava
570
faktúra
Marián Šupa
11906022
15,25 EUR
28.05.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
569
faktúra
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
160,00 EUR
28.05.2025
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
568
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
46,74 EUR
28.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
Z135/10693/2025
zmluva
OZ Poznávaj a tvor!
42264286
300,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z134/10625/2025
zmluva
Marián Kročka
22,80 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 79/5310/2020 zo dňa 09.04.2020
Z133/10624/2025
zmluva
Jozef Kukura
24,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 78/5309/2020 zo dňa 09.04.2020
Z132/10623/2025
zmluva
Miroslav Kudrnáč
31,60 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 80/5311/2020 zo dňa 09.04.2020
113
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
191,88 EUR
23.05.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponkuky č. 230/2025 zo dňa 15.5.2025 objednávame si u Vás 6 ks infotabúľ, plus 12 ks objímka.
Rozdelenie infotabúľ je nasledovné:
- 2 ks so šípkou doprava
- 2 ks so šípkou doľava
- 2 ks so šípkou rovno
Cena celkom bez DPH: 156,- €
Cena s DPH: 191,88 €
112
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
58,80 EUR
23.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás tlač plagátov podľa cenovej ponuky č. CP25-04385 zo dňa 21.5.2025:
Plagát A2 - 10 ks
Plagát A3 - 10 ks
Cena celkom: 58,80 eur s DPH
567
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
22.05.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 5/2025
566
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
2 804,40 EUR
22.05.2025
Predmet: výsadba samozavlažovacích nádob
565
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
261,62 EUR
22.05.2025
Predmet: sadenice kvetov
564
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
778,28 EUR
22.05.2025
Predmet: oprava vozidiel DHZ a oprava vozidiel TÚ
563
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
28,51 EUR
22.05.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
562
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,00 EUR
22.05.2025
Predmet: klimátizácia do MŠ Pezinská
110
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
46,74 EUR
22.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rastlinný materiál na výsadbu verejnej zelene v počte 20ks.
Cena bez DPH: 38 €
Celková cena vrátane DPH: 46,74 €
111
objednávka
GEODET-MH s. r. o.
53922395
800,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameraniene pre projektovú dokumentáciu, Šúrska ul., Pri štadióne, cestný podjazd Na Pažiti a podjazdy pod železnicou, k.ú. Svätý Jur.
Cena 800,- EUR
Neplátca DPH
561
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
682,97 EUR
21.05.2025
Predmet: palivo PHM
560
faktúra
Daniel Pavlovič TROFANS
33486000
122,85 EUR
21.05.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
559
faktúra
Dopravné značenie, s.r.o.
34139184
2 690,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Prenájom DDZ
558
faktúra
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
344,50 EUR
21.05.2025
Predmet: Hody -občerstvenie MÚ
557
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
500,00 EUR
21.05.2025
Predmet: geodetické práce k PD Šúrska - Pri štadióne
556
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
92,25 EUR
21.05.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
555
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
92,25 EUR
21.05.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
Z131/10534/2025
zmluva
Ján a Ľuba Fégl
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 87/1826/2007 zo dňa 28.02.2007
Z130/10533/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
1 745,76 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona
Z129/10532/2025
zmluva
BIG stravovanie, s.r.o.
46949461
500,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
554
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
20.05.2025
Predmet: internet VNET+UPC